Flere enkeltsager hvor der er behov for flere timer som følge af komplekse forløb. Dyrere gennemsnitlige omkostninger pr. time som følge af behov for mere sygepleje, da borgerne udskrives tidligere fra hospitalet. En stigende kompleksitet både pleje- og behandlingsmæssigt, men også i forhold til koordinering tværsektorielt, herunder samarbejde med praktiserende læge og sygehuse. Et stigende antal akutte/subakutte forløb, der skal håndteres i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene. En historisk lav afgang i 2019, svarende til 12% i forhold til prognosen. Af bilaget fremgår den udvikling, der har været i de visiterede timer og borgere fra 2017 til det nuværende estimat for 2020. Dertil er tilføjet 3 modeller, der skitserer mulige scenarier for udviklingen i de visiterede timer i 2020. Model 1 svarer til det faktiske antal forbrugte timer i 2019. Det økonomiske resultat af model 1 vil være et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Model 2 svarer til det faktiske antal forbrugte timer i 2019 + samme stigning som der var i visiterede timer fra 2018 til 2019. Fra 2018 til 2019 var der en stigning på 2,9%, hvilket svarer til ca. 32.500 visiterede timer. Det økonomiske resultat af model 2 vil være et merforbrug på ca. 12-19 mio. kr. Model 3 svarer til det gennemsnitlige niveau for de sidste 4 uger af 2019, der er lagt ind som en konstant ugentlig forventning for hele 2020. Det skal bemærkes, at der i de sidste uger i 2019 var et usædvanligt højt antal visiterede timer. Det økonomiske resultat af model 3 vil være et merforbrug på ca. 34 mio. kr.
Model 2 vurderes på nuværende tidspunkt som den mest sandsynlige.
Det skal imidlertid også understreges, at vores forventning til 2020 stadig er meget usikker på dette tidlige tidspunkt i året, da blot lidt flere eller færre borgere i løbet af året vil kunne påvirke resultatet.
De visiterede timer udgør ca. 462 mio. kr. svarende til 75% af ældreområdet samlede budget. Nærværende sag fokuserer udelukkende på de visiterede timer. Et mer- eller mindreforbrug på de visiterede timer skal ses i sammenhæng med det samlede budget dækkende hele ældreområdet på ca. 619 mio. kr. Det samlede budget vurderes i forbindelse med budgetkontrollerne. Økonomi Administrationen har ikke yderligere bemærkninger. Bilag Bilag 1 - Udvikling i visiterede timer 1 13-02-2020
Made with FlippingBook - Online magazine maker