Punkt 72: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts
00.30.14-S00-1-20 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020 Byrådet (godkender), 28.04.2020
Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 67 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 176 mio. kr., hvilket er 189 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
Budgetkontrollen er udarbejdet uden konsekvenser af Corona. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet godkender 1. flytning af budget imellem udvalg på netto 0 kr. i både 2020 og i 2021-24, jf. bilag 3 2. tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr., jf. sidste kolonne i bilag 4 3. justering af anlægsbevillinger og frigiver rådighedsbeløb jf. bilag 5 Beslutning Økonomiudvalget, 20.04.2020 Freja Lynæs Larsen var fraværende. Ad 1–3: Anbefales.
Helge Adam Møller kan ikke gå ind for beslutningen og finder det uacceptabelt at hele Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget med undtagelse af Anette Brix, går imod økonomistyringsreglerne som et enigt Byråd har vedtaget. Fortsætter den negative økonomiske udvikling skal udvalget om bare 3 måneder foretage langt mere omfattende besparelser end hvis kursen var justeret allerede i april 2020.
Byrådet, 28.04.2020 Freja Lynæs Larsen var fraværende. Ad 1-3: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
Tabel 2.1
Made with FlippingBook - Online magazine maker