Der er generelt ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af Corona-virus i budgetstrategien.
Balancen I budgettet der blev vedtaget i oktober 2019 er der underskud i alle de budgetår, som vi nu skal til at lave budget for. Balancen kan forbedres med en reduktion af anlægsudgifter i 2023 og 2024 og derudover kan den forbedres hvert år med forventet større bloktilskud fra staten til demografi. I balanceopgørelsen er det en forudsætning at vi fortsat får finansieringstilskud på ca. 70 mio. kr. årligt.
Med ovenstående korrektioner giver det følgende opstartsbalance:
i mio. kr.; -= overskud
2021 2022 2023 2024
7+ (110)
59 140 Ca. 150
Underskud fra sidste års budget 1)
Anlægsreduktion ifht. økonomisk politik
-30 -30
Forventet dækning af demografi fra staten (eksempel 1 mia. kr. årligt til demografi)
-14
-28 -42 -56
-7+ (110)
31 68 64
Forventet balance før udligningsreform
1) Der er 7 mio. kr. i underskud på det ordinære budget i 2021 og derudover et underskud på 110 mio. kr. pga. tilbagekøb af 3 bygninger i Birkebjergparken.
Udvalgene skal overholde driftsrammerne Der er et lille overskud i 2021, når der ses bort fra tilbagekøb af Birkebjergparken. Det lille overskud forventes ikke at ændre sig væsentligt og der er derfor ikke behov for at gennemføre besparelser i 2021 for at forbedre balancen, men omvendt er der heller ikke mulighed for at forbedre serviceniveauet. Der er til gengæld pænt store underskud i overslagsårene. Da udligningsreformen ventes vedtaget med virkning for 2021 eller allersenest 2022 fokuseres der i første omgang alene på at lave budget for 2021. Kravene til udvalgene til budget 2021 er at de skal overholde deres driftsramme. Fagudvalgene kan ikke oversende eventuelle budgetproblemer til budgetseminaret. Udvalgene skal i givet fald beslutte udgiftsreduktioner. Mulig runde med ønsker til serviceforbedringer i august Såfremt der kommer en udligningsreform, hvor Næstved får en gevinst på mere end 70 mio. kr., som er det beløb, der er behov for, til at skabe balance i budgettet på længere sigt, gennemføres en udvalgsrunde, hvor udvalgene får mulighed for at fremsætte ønsker til serviceforbedring /dækning af budgetudfordringer på deres områder. Muligheden for serviceudvidelser afhænger i høj grad af hvordan den samlede serviceramme for kommunerne fastsættes i økonomiaftalen.
Tilbagekøb af Birkebjergparken finansieres af kompensationsbeløb for fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau Tilbagekøb af Birkebjergparken forventes at kunne finansieres af kompensationsbeløb på 2 x 39 mio. kr. for fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau og de resterende 32 mio. kr. af kassebeholdning. Kompensationsbeløbet er
Made with FlippingBook - Online magazine maker