en del af oplæg til udligningsreform. Bliver kompensationsbeløbet ikke besluttet kan hele beløbet til tilbagekøb til Birkebjergparken finansieres af kassebeholdningen.
Anlæg skal reduceres med 30 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 Reduktionen findes ved at reducere det beløb der er afsat til sundhedscenter, så der afsættes 2 x 20 mio. kr. Det oprindelige beløb på 2 x 50 mio. kr. blev afsat til opførelse af nyt sundhedscenter, men nu planlægges med ombygning af lokaler i Birkebjergparken, hvilket forudsættes at være billigere. Der er ikke foretaget konkrete beregninger af udgiften til ombygning i Birkebjergparken. Pga. andre opgaver som følge af Corona vurderes det ikke muligt, at nå at udarbejde konkret projekt frem til budgetseminaret i august. Udarbejdelse af konkret projekt for nyt sundhedscenter skal være klar ved årets udgang så det kan indgå i næste års budgetproces. Ellers er rammerne uændret i forhold til det vedtagne 10 årige anlægsbudget, dog reduceres rammerne med de beløb som besluttes fremrykket til 2020 pga. Corona-tiltag.
Fagudvalgene kan i øvrigt omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.
Udvikling i likviditeten Kravene i budgetstrategien vil medføre en udvikling i likviditeten der fremgår af tabellen. Modtages der ikke 2x39 mio. kr. i kompensation for fejl i opgørelse af udlændinges uddannelse, vil likviditeten falde med 78 mio.kr. i forhold til tabellen. Målet om 350 mio. kr. i likviditet fra den økonomiske politik vil stadig kunne overholdes i denne byrådsperiode.
Ultimo
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gns. likviditet i mio. kr.
475
438
414
401
375
275
Processen for budgetlægningen er i hovedtræk følgende A. Maj og Juni: Udvalgene udarbejder budget indenfor udvalgets drift- og anlægsramme B. Juni: Økonomiaftale indgås imellem regeringen og KL og derefter kendes Næstved Kommunes indtægter for næste år C. August: Eventuelt udvalgsbehandling med ønsker til serviceforbedringer D. August: Budgetseminar E. September: 1. Behandling F. September: Budgetforhandlinger/forlig G. Oktober: 2. Behandling Høring På grund af den tidspressede proces i år og også på grund af, at den simple budgetproces ikke gør det ligeså nødvendigt, afholdes der ingen borgermøder om budgettet. Borgerinddragelse sker alene igennem budgetbloggen på hjemmesiden. Fagudvalgene skal i budgetlægningsprocessen inddrage høringsberettigede parter. Der er frihed til at tilrettelægge processen i de forskellige udvalg, dog lægges der ikke op til stormøder, men enten mindre møder eller skriftlig høring. Bilag
Made with FlippingBook - Online magazine maker