Næstved
18.572.349 18.386.626 18.202.760 18.020.732 18.496.613 18.743.743
Ringsted
6.280.505 6.217.700 6.155.523 6.093.967 6.238.930 6.334.630
Vordingborg
11.394.630 11.280.683 11.167.877 11.056.198 11.348.032 11.492.836
I alt
44.889.547 44.440.940 43.996.820 43.557.138 44.699.504 45.313.886
1 % reduktion i.f.t 2020 424.339 872.946
1.317.068 1.756.748
Driftsbudget - total Udgifter
59.461.069 59.281.069 59.281.069 59.281.069 60.345.890 62.623.213
Indtægter
14.527.500 14.527.500 14.527.500 14.527.500 15.806.742 14.190.489
Netto
44.933.569 44.753.569 44.753.569 44.753.569 44.539.148 48.432.724
Resultat
44.022
312.629
756.749
1.196.431 -160.356 3.118.838
Alle priser er i 2020 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL´s pris og lønudvikling til 2021 priser.
Beredskabskommissionen godkendte overnævnte budgetforslag den 28. april 2020. Beredskabskommissionen oplyser desuden, at ny viden omkring brandfolks risici for udvikling af kræft medfører skærpede krav fra Arbejdstilsynet. Økonomien omkring dette er p.t. uvist, men forventes klarlagt og indarbejdet i det endelige budgetforslag som fremsendes til kommunerne ultimo juni 2020.
Det fremsendte budgetmateriale fra Beredskabskommissionens møde er vedlagt som bilag i sagen. Økonomi
Administrationen kan oplyse, at i forhold til budget 2020 er Næstved kommunes driftsbidrag reduceret med 1% i henhold til ejerstrategien. I ejerstrategien er det fastsat, at der skal være løbende effektivisering af økonomien, hvilket skal udmøntes i de årlige budgetbehandlinger i form af forslag til effektiviseringer på 2% i forhold til foregående års budget. Halvdelen af gevinsten bliver i selskabet og den anden halvdel tilfalder ejerkommunerne i forhold til ejerfordelingen.
Udover driftsbidraget betaler Næstved Kommune 313.000 kr. årligt for opretholdelse af det øgede dagberedskab i Næstved. (Godkendt i Økonomiudvalget i en særskilt sag den 12. november 2018)
Næstved Kommunes samlede udgifter (driftsbidrag og tilskud til dagberedskab) til MSBR i 2021 = 18.885.349 kr. i 2020 priser. Beløbet kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget. Bilag
Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2021 med overslagsårene 2022-2024 Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2021 MSBR - Budgetbemærkninger Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2021 Protokoludskrift Beredskabskommissionen 28.04.2020_Foreløbigt budget 2021
Made with FlippingBook - Online magazine maker