mio.kr.; -= overskud
2021 2022
2023 2024
Underskud fra sidste års budget 1)
7+(110) 59
140 ca.150
Anlægsreduktion ifht. økonomisk politik
-30 -30
Forventet dækning af demografi fra stagen (eksempel 1 mia. kr. årligt til demografi)
-14
-28
-42 -56
Balance før udligningsreform
-7+ (110)
31
68
64
Øget udligningsbeløb
-60,5 -110,5 -110,5 -110,5
Finansieringstilskud
-7
-9
-11 -11
Engangsbeløb fejl i udlændinges uddannelsesniveau
(-38)
(-38)
Forventet balance efter udligningsreform
-74,5+ (72)
-88,5+ (-38)
-53,5 -57,5
Balanceændring udover ovenstående men som modsvares af merudgifter Fremrykket anlæg til 2020 pga. Coronakrisen
-19
-11
1) Der er 7 mio.kr. i underskud på det ordinære budget og derudover et underskud på 110 mio. kr. pga. tilbagekøb af 3 bygninger i Birkebjergparken.
På trods af store gevinster på udligningsreformen er overskuddet på balancen væsentligt mindre. Det skyldes, at udgangspunktet var et underskud på ca. 70 mio. kr. årligt, som nu ikke skal findes ved besparelser. Overskuddet der eventuelt kan besluttes anvendt til budgetforhøjelser ligger på mellem 50 og 90 mio. kr. i de 4 budgetår.
Næstved Kommune kan beslutte, hvordan de tildelte udligningsmidler skal anvendes, men hvis de kommuner der har fået en gevinst ud af udligningsreformen forøger drifts- eller anlægsudgifterne og hvis de kommuner der har tab på udligningsreformen ikke reducerer deres drifts- og anlægsudgifter tilsvarende vil kommunerne samlet have en udfordring med overholdelse af service- og anlægsrammen, medmindre KL og regeringen i økonomiforhandlingerne vælger at hæve rammerne. Hvis kommunerne overskrider servicerammen vil kommunerne blive trukket i bloktilskuddet for et beløb svarende til overskridelsen dog max. 3 mia. kr. Næstveds andel af 3 mia. kr. er ca. 43 mio. kr. På anlæg har der været sanktion på op til 1 mia. kr. hvis budgetterne overskrider aftalen, mens der hidtil ikke har været sanktion hvis regnskaberne overskred aftalen. Næstveds andel af 1 mia. kr. er 14 mio. kr. Hvis råderummet bruges på at øge driftsbudgettet og serviceniveauet skal være stabilt, kan budgetterne hæves med ca. 50 mio. kr. årligt, idet overskuddet falder til det niveau i 2023 og 2024. Der er yderligere overskud i 2021 og 2022 der eventuelt kan anvendes på engangsudgifter fx. anlæg. Anlægsbudgettet i 2021 og 2022 er reduceret med hhv. 19 og 11 mio. kr. som er fremrykket til 2020. Balancen i 2021 er reelt 74,5 mio. kr. i overskud plus 19 mio. kr. og i 2022 et reelt overskud på 88,5 mio. kr. plus 11 mio.kr. Til gengæld bliver der overskridelse af budgettet i 2020 på 30 mio. kr. pga. fremrykningen, hvorfor de 19 og 11 mio. kr. ikke indgår i summen i balancen.
Driftsbudgetterne kan forøges på to måder. Eller ved en kombination af de to måder Økonomiudvalget kan beslutte at hæve udvalgsrammerne til de sårbare områder eller Økonomiudvalget kan beslutte at udvalgene må fremsætte udvidelsesønsker og så kan der ske en prioritering af de fremsendte udvidelsesønsker på budgetseminaret.
Made with FlippingBook - Online magazine maker