Teknisk Udvalg, Plan og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget har ingen budgetudfordringer.
Udvalgsrunde Der er risiko for yderligere vækst i udgifterne på de sårbare områder i de efterfølgende budgetår, også selvom udvalgene har fået dækket de forventede budgetudfordringer i 2021. Det er der ikke afsat budget til at dække. Såfremt hele råderummet ikke anvendes på forhøjelse af udvalgsrammerne på de sårbare områder, kan Økonomiudvalget eventuelt beslutte at udvalgene må fremsende udvidelsesønsker - enten i form af driftsønsker eller anlægsønsker (engangsudgifter). En udvalgsrunde kan gennemføres på udvalgenes august møder og blive behandlet på budgetseminaret. Det resterende råderum kan også reserveres til dækning af udsving i balancen henover sommerferien, til eventuel straf for overskridelse af service- og anlægsrammen, til dækning af eventuelle corona-udgifter i 2021, hvis kommunerne ikke kompenseres i 2021 eller til budgetforhandlingerne. Refusionsændringer Samtidig med vedtagelse af udligningsreformen er det også besluttet at indføre højere refusioner på dyre socialsager. Grænserne for hvornår en sag udløser refusion sænkes og flere typer af sager kan gå ind under grænserne. Det vil give højere refusioner til kommunerne på børneområdet og på voksen/handicapområdet. Ordningen er udgiftsneutral på landsplan idet bloktilskuddet vil blive reduceret med tilsvarende den ekstra refusion. Næstved forventes at tjene på denne ordning, da vi har flere sager end landsgennemsnitligt, men kun bliver trukket landsgennemsnitligt i bloktilskud. Det er ikke muligt at beregne en gevinst. Dels vil det være meget omfattende at beregne Næstveds ekstra refusion og dels er det ikke muligt at vide hvad ekstrarefusionen på landsplan vil udgøre og dermed kendes fradraget i bloktilskuddet ikke. Vælger Økonomiudvalget at hæve udvalgsrammerne fuldt ud for budgetproblemer på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område og på Børne og skoleområdet vil det give udvalgene en overfinansiering medmindre det samtidig besluttes at ekstrarefusionen afsættes i en pulje under Økonomiudvalget. Rabat til kommuner der sætter indkomstskatten ned Der er i udligningsaftalen besluttet en meget lukrativ ordning for at sætte indkomstskatten ned, idet kommunen kompenseres med 90% af indtægtstabet i år 1 og 2, 85% i år 3, 80% i år 4 og 75% i år 5. Fra år 6 bærer kommunen selv hele tabet. Der vil være en pulje til skattenedsættelse der er af samme størrelse som de skatteforhøjelser kommunerne beslutter. Det vil dels sige at størrelsen af puljen først er kendt efter budgetvedtagelsen og dels er det i aftalen besluttet at de kommuner med de højeste kommuneskatteprocenter skal have fortrinsret til at få tilskud fra puljen. Da Næstved har en skatteprocent meget tæt på landsgennemsnittet og det desuden er usikkert, hvor mange kommuner der sætter skatten op, er der stor risiko for ikke at få noget fra puljen eller at få væsentligt mindre end kriterierne angiver. Bilag Bilag 1 Beskrivelse af udvalgenes budgetudfordringer Bilag 2 Vedtaget budgetstrategi
Made with FlippingBook - Online magazine maker