Punkt 112: Beslutninger som følge budgetkontrollen pr. 1. maj 2020
00.30.14-S00-2-20 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020 Byrådet (godkender), 30.06.2020
Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Denne gang er budgetkontrollen udarbejdet inkl. forventede corona-udgifter for hele 2020. Der er ikke indarbejdet kompensation fra staten.
Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 30 mio. kr. i forhold til bevillingerne inkl. corona og mindreudgifter uden corona på 139 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 137 mio. kr. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet 1. godkender flytning af budget imellem udvalg på netto 0 kr. i både 2020 og i 2021-24 jf. bilag 3 2. godkender tillægsbevillinger på anlæg på netto -35 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4 3. godkender justering af anlægsbevillinger, og frigiver rådighedsbeløb jf. bilag 5 4. godkender, at der ikke foretages nedjustering af alle lønbudgetter i 2020 med 0,3% 5. godkender, at lønbudgetterne nedjusteres med reduceret AUB bidrag, som overføres til samlet pulje til rekruttering af sundhedspersonale Beslutning Økonomiudvalget, 15.06.2020 Ad 1-5: Anbefales.
Byrådet, 30.06.2020 Elmer Jacobsen var fraværende. Ad 1-5: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
Tabel 2.1
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. marts
Forventet regnskab 1. maj
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. maj
Drift inkl. virksomheder
5.131
5.223
44
Made with FlippingBook - Online magazine maker