Samlet set forventes der mindreudgifter på driftsbudgettet, når der ses bort fra coronaudgifter, men der er politikområder, hvor der forventes merudgifter. Det gælder på IT, ejendomme, ældreområdet, psykiatri samt børn og unge. Samlet forventes der på de politikområder nogenlunde samme merudgifter som ved sidste budgetkontrol, men der er forskydninger imellem de enkelte politikområder.
Servicerammen forventes overskredet med 68 mio. kr. (uden corona). Overskridelsen skyldes dels, at ikke alle områder kan overholde budgettet, og dels, at områderne bruger af drifts-/virksomhedsoverførsler fra 2019, så der overføres mindre til 2021. I 2020 vil det blive svært at opgøre servicerammen, da regeringen har undtaget coronaudgifter fra servicerammen.
Økonomiaftalens betydning for budgetkontrollen Efter udarbejdelse af budgetkontrollen er der indgået økonomiaftale imellem regeringen og KL. Aftalen har betydning for 2020 i forhold til coronaudgifter, lavere pris- og lønskøn samt udbetaling af arbejdsgivernes uddannelsesbidrag til kommunerne til at opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.
Udgifter til værnemidler og kollektiv trafik vil blive refunderet direkte til hhv. KVIk, der indkøber værnemidler for alle kommuner og trafikselskaberne.
Kommunerne vil få 2,6 mia. kr. til coronaudgifter på alle vores driftsområder (bortset fra arbejdsmarkedsområdet) til ekstra rengøring, ekstra personale, engangsudgifter i forbindelse med genåbning m.v. Næstveds andel er 37 mio. kr. Vi har i budgetkontrollen vurderet vores coronaudgifter til at være 43 mio. kr.
På arbejdsmarkedsområdet får kommunerne 8,9 mia. kr. Næstveds andel vurderes at udgøre ca. 108 mio. kr. Vi har i budgetkontrollen forventet merudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 39 mio. kr. Den store forskel i kompensation og forventede udgifter kan skyldes, at vi vurderer udgifterne for lavt, eller at kommunerne får for mange penge. Hvis kommunerne har fået mere, end der er brug for, vil de skulle afregnes igen i 2021.
I økonomiaftalen er desuden aftalt, at kommunerne trækkes 1 mia. kr. pga. lavere pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020. Næstveds andel heraf er 14,2 mio. kr. Vi har budgetteret med 3,5 mio. kr. til denne regulering. De resterende lige knapt 11 mio. kr. vil forværre budgetkontrollen.
I henhold til økonomistyringsreglerne ændres driftsområdernes budgetter ikke, hvis pris- og lønfremskrivningen i et indeværende år justeres med mindre end 0,5%. Nedjusteringen er på 0,3%. At driftsbudgetterne ikke nedjusteres giver driftsområderne lidt luft i deres budgetter i 2020. Pris- og lønfremskrivningen vil blive nedskrevet fra 2021, derfor er det kun i 2020, at driftsområderne får lidt luft i deres budgetter.
Endelig er det aftalt, at kommunerne modtager 0,6 mia. kr. retur fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejderne. Det svarer til ca. 8 mio. kr. i Næstved. Tilbageførslen af pengene sker ved, at det løbende bidrag sættes ned, og det betyder, at ”besparelsen” bliver fordelt på alle lønkonti. Der er derfor brug for at reducere alle lønkonti med besparelsen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at samle beløbet i en pulje, som kan anvendes til praktikpladser.
I bilag 8 er der en beskrivelse af økonomiaftalens virkning på budgetkontrollen.
Made with FlippingBook - Online magazine maker