økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion for de ændringer der er i kommunernes opgaver på op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større skal der ske en konkret vurdering. Der er én ændring på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er ændringen af refusionsreglerne for særligt dyre enkeltsager.
Refusionsordningen er ændret så kommunerne får refusion af et lavere udgiftsniveau og desuden bliver flere borgere omfattet af refusion. Ændringerne er sket for at udjævne sociale forskelle imellem kommunerne og ændringen af refusionsordningen er også besluttet samtidig med udligningsreformen. Samlet på landsplan forventes kommunerne at få 1,9 mia. kr. mere i refusioner. Næstveds andel er 27 mio. kr. En foreløbig beregning peger kun på at Næstved får ekstrarefusion på 17 mio. kr. Beregningen er meget usikker og det anbefales at ekstrarefusionen afsættes som en pulje på politikområdet tværgående områder under Økonomiudvalget og først fordeles til fagområderne i løbet af 2021. I Slagelse, Ringsted, Køge og Holbæk oplever de også at få mindre i ekstra refusion end de er trukket for i bloktilskud. Det kan indikere at regeringen har overvurderet hvor meget ekstra refusion lovændringen vil udløse til kommunerne. Viser det sig at være overvurderet vil det blive efterreguleret og kommunerne vil få nogle af de penge tilbage, som er trukket i bloktilskuddet.
De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) korrigeres kun i 2020. Lovændringerne i 2021-24 er indregnet i de budgetrammer, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet og på KMF-området.
Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 87 punkter. De første 62 punkter er som følge af lovændringer, mens de resterende 25 punkter enten er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af sidste års finanslov. To af disse 25 punkter er kompensation for Covid-19 udgifter i 2020. Næstved får 19,17 mio. kr. i kompensation i 2020. Beløbet skal dække de udgifter der har været på alle fagområder og det anbefales at beløbet fordels i budgetkontrollen pr. 1/9 baseret på områdernes faktiske og skønnede merudgifter fratrukket de besparelser som er opstået pga. corona. Eventuelt kan der blive tale om at områderne kun delvis dækkes for deres udgifter. Ved budgetkontrollen pr. 1/5 skønnedes der samlede merudgifter pga. Covid-19 på 39 mio. kr. i 2020 uden værnemidler og arbejdsmarkedsområdet. Områderne skal genvurdere de forventede udgifter i 2020 ved budgetkontrollen pr. 1/9. Det forventes at der vurderes lavere udgifter til næste budgetkontrol, idet der ved sidste budgetkontrol blev forventet noget længere nedlukningsperiode og flere restriktioner efter åbning, end der rent faktisk gælder i øjeblikket.
Udover det som fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet har regeringen også udloddet nogle midler til kick-start af økonomien efter corona - blandt andet en pulje til aktiviteter på botilbud. Det anbefales at disse puljer også medtages og fordeles i budgetkontrollen pr. 1/9.
For det kommende års budget anbefales der indarbejdet følgende reduktion af driftsudgifterne: 2021: 12.063.000 kr. 2022: 12.423.000 kr. 2023: 12.406.000 kr. 2024: 12.406.000 kr.
Tillægsbevilling til indtægterne (bloktilskuddet) medtages for 2020 i budgetkontrollen pr. 1/9, der behandles i Økonomiudvalget den 19.10.2020. For 2021-24 er finansieringen en del af det samlede tilskud og udligning.
Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over kompensationsbeløbene (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstved får i kompensation (1,42%) samt en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved og så et forslag om hvilket beløbet
Made with FlippingBook - Online magazine maker