Punkt 135: Orientering om midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020
85.00.00-A00-4-20 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020 Byrådet (til efterretning), 25.08.2020
I denne sag orienteres om den gennemførte midtvejsopfølgning på budgetforliget for 2020 og direktionsaftalen 2020. INDSTILLING Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget, 18.08.2020 Til efterretning.
Byrådet, 25.08.2020 Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende. Til efterretning. Sagsfremstilling Der er gennemført en midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020.
Som en del af styringsmodellen er aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig og direktionsaftalen. Der følges op to gange årligt - i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år.
Der er to typer af mål i budgetforliget - nogle mål udmøntes direkte i budgettet mens andre mål udmøntes via styringsmodellen - gennem direktion- og centeraftaler. Derfor vil nogle mål både være at finde både i opfølgningen på budgetforliget og i opfølgningen på direktionsaftalen.
Opfølgningen er gennemført af centerchefer og referencedirektør.
Særligt om midtvejsopfølgningen 2020 2020 har været et særligt år som følge af Covid-19 og delvis nedlukning af Næstved Kommune. På den baggrund har midtvejsopfølgningen været imødeset med interesse, da der er nogen usikkerhed om, hvilken påvirkning denne situation har haft på arbejdet med udmøntning af budgetforlig 2020 og direktionsaftalen 2020.
Made with FlippingBook - Online magazine maker