Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående at gennemføre budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 4 år, da denne løsning lægger sig op ad den gennemgående affaldsstrategi om at have så jævn en økonomisk udvikling som muligt. Økonomi Administrationen kan oplyse, at basisbudgettet for perioden 2021-2025 viser en samlet nettoindtægt på 9,2 mio. kr., bevillingsforslaget viser et budget i balance over budgetperioden. Det samlede budgetforslag viser derfor over budgetperioden en mindreindtægt på 9,2 mio. kr.
Forslag til budget for 2021-2025, justeret for investering over 4 år, bilag 1B
Hele 1.000 kr.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Basisbudget, netto
149
-1.132 -2.309 -2.960 -2.960
Bevillingsforslag, netto
27.000 -9.000 -9.000 -9.000 0
Afvigelse/korrektion
26.851 -7.868 -6.691 -6.040 2.960
Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindreudgift/merindtægt Bilag Bilag 1a Budget 2021-2025 uden ændringer
Bilag 1b budget 2021-2025 med 4 års gebyrfinansiering Bilag 1c Budget 2021 - 2025 med 1 års gebyrfinansiering Bilag 2 Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt Bilag 3a affaldsgebyrer for private husholdninger uden ændringer
Bilag 3b affaldsgebyr for private husholdninger med 4 års gebyrfinansiering Bilag 3c affaldsgebyr for private husholdninger med 1 års gebyrfinansiering Bilag 4 affaldsgebyr for virksomheder Bilag 5 Overslag over investeringomkostninger for at opfylde aftalebetingelser Bilag 6 Sammenligning af de økonomiske scenarier Bilag 7 Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
Made with FlippingBook - Online magazine maker