KL har overfor kommunerne anført, at forbrugsprocenterne i kommunerne peger på, at kommunerne ikke har brugt særligt mange penge på COVID-19 på serviceområderne. Det kan derfor meget vel vise sig, at det beløb kommunerne har fået ikke bliver forhøjet selvom udgangspunktet er, at pengene er givet på baggrund af de opgjorte udgifter pr. 10. maj.
I forbindelse med udarbejdelse af budgetkontrollen pr. 1/9 er der indhentet bud på mer- og mindreudgifter til corona for hele året 2020. Der er indmeldt netto coronaudgifter på 21.519.000 kr. Det dækker over, at der er nogle der har haft nettobesparelse som følge af corona-epidemien og andre har haft nettoudgifter. Alle er blevet bedt om både at medregne merudgifter og besparelser som følge af, at man ikke har gennemført normalt aktivitetsniveau. Direktionen har bedt om en ekstra gennemgang af de indmeldte corona-udgifter. Dette har reduceret udgifterne til 19.253.000 kr.
Kompensationsbeløbet kan så godt som dække fuld kompensation til alle.
Direktionen anbefaler, at alle får fuld kompensation, hvilket også indebærer, at dem der har netto mindreudgifter skal aflevere budget svarende til deres nettobesparelse. Fuld kompensation overstiger det tildelte beløb med 84.000 kr., der foreslås finansieret af den samlede midtvejsregulering. Administrationen foretager i forbindelse med regnskabsafslutningen en vurdering af, om der er nogle områder/virksomheder, der har fået mere i coronakompensation end de havde brug for. I givet fald kan beløbene gå tilbage til de områder, der har indmeldt mindreudgifter, og som samtidig har anført, at de har brug for pengene til næste år.
I budgetkontrollen pr. 1/9 er der indstillet bevillingsændring til bloktilskud på 127.392.000 kr. i merindtægt. Det beløb skal dog også dække tillægsbevilling til arbejdsmarkedsområdet på 53 mio. kr. og tillægsbevilling på 34,9 mio. kr. som følge af lovændringer, bevilget i sag om lov og cirkulæreprogram (BYR 25/8).
Når det anbefales, at hele puljen fordeles, er der ikke nogen restpulje til eventuelt opståede behov resten af året - medmindre forhandlingerne mellem KL og regeringen giver flere penge til kommunerne.
I budgetkontrolsagerne, som er behandlet i fagudvalgene i perioden 28/9 til 19/10 2020, indgår de oprindeligt indmeldte coronaudgifter på 21.519.000 kr.
Der vedlægges en oversigt (bilag 1) over de indmeldte coronaudgifter, som også er det beløb, som det indstilles, at der gives tillægsbevilling til.
Derudover vedlægges der to bilag med detaljeret opgørelse over coronaudgifter. Bilag 2 er på virksomheder og bilag 3 er på fagområder. For både bilag 2 og 3 gælder, at der kun er medtaget områder, hvor der enten forventes netto coronamerudgifter eller netto coronamindreudgifter. De områder, hvor der har vurderet 0 kr. i nettocoronaudgifter, er ikke medtaget i bilagene. Bilag Bilag 1: Fordeling af kompensation for coronaudgifter
Bilag 2: Detaljeret opgørelse af coronaudgifter på virksomheder Bilag 3: Detaljeret opgørelse af cornaudgifter på fagområder
Made with FlippingBook - Online magazine maker