Punkt 178: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. september
00.30.14-S00-3-20 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 19.10.2020 Byrådet (godkender), 27.10.2020 Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol.
Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 198 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 78 mio. kr., men en stigende gennemsnitslikviditet. Resultatet af budgetkontrollen er samlet set forbedret med 51 mio. kr. siden seneste budgetkontrol pr. 1. maj 2020. INDSTILLING Administrationen indstiller, at byrådet som konsekvens af budgetkontrollen godkender: 1. flytning af budgetter imellem udvalg jf. bilag 3 - både i 2020 og 2021 2. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter, herunder at der overføres 850.000 kr. fra drift til anlæg, jf. bilag 4 3. regulering af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb som foreslået i bilag 5 4. tillægsbevilling til arbejdsmarkedsområdet på 53.000.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af coronaudgifter (finansieret af staten) 5. tillægsbevilling til politikområde Finansiering på i alt 127.152.000 kr. i merindtægt. Beslutning Økonomiudvalget, 19.10.2020
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales. Ad 4: Anbefales. Ad 5: Anbefales.
Administrativ tilføjelse, 20.10.2020 Økonomiudvalget besluttede den 19.10.2020 sag nr. 227, at flytning af 150.000 kr. fra Mærk Næstved til Team Tvilling skal afvente yderligere oplysninger om forslaget. Bilag 3 med flytning af budgetbeløb imellem udvalg er tilrettet Økonomiudvalgets beslutning, så flytningen af de 150.000 kr. ikke indgår.
Byrådet, 27.10.2020 Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Godkendt.
Made with FlippingBook - Online magazine maker