Ad 5: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er: Tabel 2.1
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. maj
Forventet regnskab 1. september
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. september
Drift inkl. virksomheder
5.223
5.199
-14
Anlæg
265
250
-57
Finansiering
-5.243
-5.371
-127
I alt
246
78
-198
Budgetkontrollen pr. 1. maj var inkl. coronaudgifter, men uden coronakompensation. Budgetkontrollen pr. 1. september er inklusiv coronaudgifter og coronakompensation.
+=underskud -=overskud.
Underskud på 78 mio. kr. i regnskabet – det er 198 mio. kr. mindre end der er budgetteret med Der forventes et regnskab med 78 mio. kr. i underskud – det vil sige, at udgifterne overstiger indtægterne med 78 mio. kr. Der er i 2020 budgetteret med et underskud på 276 mio. kr. (som følge af de store overførsler fra 2019). Ses det forventede regnskab for 2020 i forhold til budgettet, forventes der mindreudgifter på 198 mio. kr.
Budgetkontrollen er 51 mio. kr. lavere end sidste budgetkontrol Det forventede regnskab pr. 1. september på 78 mio. kr. er 168 mio. kr. lavere end vurderingen ved budgetkontrollen pr. 1. maj. Dengang blev der forventet nettoudgifter på 246 mio. kr. Den største grund til forbedring er, at vi nu har fået 117 mio. kr. i coronakompensation. I budgetkontrollen pr. 1. maj indgik kun forventede coronaudgifter, men ikke noget beløb i forventet coronakompensation. Den reelle forbedring er derfor på 51 mio. kr.
Det lavere skøn fordeler sig med 24 mio. kr. i lavere driftsudgifter; 15 mio. kr. i lavere anlægsudgifter og 12 mio. kr. i højere finansieringsindtægter udover coronakompensation.
Overskud på coronakompensationen Af de samlede 117 mio. kr. i coronakompensation er de 98 mio. kr. givet til arbejdsmarkedsområdet, hvor der kun forventes merudgifter, som følge af corona på 70 mio. kr. På de øvrige områder forventes der næsten balance, idet der forventes coronaudgifter på 21,5 mio. kr. og vi har fået 19 mio. kr.
Den forventede overkompensation, vi har fået til arbejdsmarkedsområdet, skal sandsynligvis tilbagebetales og anbefales derfor ikke brugt til at finansiere andet.
Made with FlippingBook - Online magazine maker