Punkt 93: Årsrapport 2015 - Næstved Havn
00.01.00-S55-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Årsrapport for 2015 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at årsrapporten godkendes 2. at der af anlægsrammen for 2016 fremrykkes 3.365.000 kr. til dækning af afholdte anlægsudgifter i 2015. Beslutning Økonomiudvalget, 13.06.2016 Ad 1 og 2: Anbefales. Byrådet, 28.06.2016 Mette Stensgaard var fraværende. Ad 1 og 2: Godkendt. Lars Hoppe Søe (B) kan ikke godkende årsrapport 2015 for Næstved Havn. Sagsfremstilling Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2015 til Byrådets godkendelse. Iflg. regnskabet er omsætningen 593.000 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes følgende forhold: merindtægt vedr. den primære forretning på 251.000 kr. merindtægt på 84.000 kr. fra sommerhusarealer mindreindtægt på 924.000 kr. fra opkrævet ejendomsskat fra havnens lejere. Denne mindreindtægt skyldes dels, at der er solgt arealer fra - f.eks. grund til biograf og dels, at der kan være store udsving i beskatningsniveauet - f.eks. i forbindelse med ændring af lokalplaner. Driftudgifter inkl. personaleomkostninger har været godt 800.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig: mindreudgift på knap 600.000 kr. i ejendomsskatter til kommunen, hvilket skyldes samme forhold som nævnt ovenfor. De samlede udgifter er dog større end den tilsvarende post under omsætningen, hvilket skyldes at nogle plads- og bygningslejer indeholder betaling af ejendomsskat og dels, at ikke alle udgifter til ejendomsskat kan viderefaktureres - f.eks. ejendomsskatten vedr. Fejøvej 10, som ligger ubenyttet hen.
Made with FlippingBook - Online magazine maker