mindreudgift på 400.000 kr. til personaleomkostninger, som oplyses at skyldes en reduktion og bedre styring mindreudgift til administration på 175.000 kr. merudgift på 342.000 kr. til drift og vedligeholdelse. Afskrivningerne er 425.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes færre investeringer og dels at der er budgetteret lidt forsigtigt. Samlet viser det ordinære resultat et overskud på godt 1,5 mio. kr., hvilket er 565.000 kr. bedre end budgetteret. Godsomsætningen har i 2015 været på 392.482 ton, hvilket er en fremgang på knap 100.000 ton i forhold til resultatet for 2014. Godsomsætningen for Næstved Havn ligger dermed stort set på linje med Korsør, Guldborgsund og Vordingborg havn, men under godsomsætningen på Køge og Kalundborg havne på Sjælland. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigter: I skemaform kan resultatet opstilles således - hele 1.000 kr. Minus = indtægter, Plus = udgifter Regnskab 2015 Budget 2015 Resultat før af- og nedskrivninger -6.153 -5.850 Af- og nedskrivninger 4.575 5.000 Resultat før finansielle poster -1.578 -850 Finansielle poster, netto 36 100 Ordinært resultat -1.515 -950 Årets ordinære resultat udviser et overskud på 1,5 mio. kr. Resultatet før af- og nedskrivninger udgør et overskud på 6,2 mio. kr. Ud over ovennævnte forklaringer på afvigelser fremgår det af rapporten, at der har været et regnskabsmæssigt overskud på udlejning af sommerhusgrunde på godt 1 mio. kr. De finansielle aktiver er steget fra 13,4 mio. kr. ultimo 2014 til 14,1 mio. kr. ultimo 2015. Anlægsinvesteringerne ser således ud - hele kr.: Minus = indtægter, Plus = udgifter
Budget til rådighed i 2015
ForbrugDiff. Bemærkninger
Udgift: - godkendt anlægsramme for 2015 - overført til 2016 ved godkendelse af budget for 2016 - overført fra 2014
8.650
2.500
-7.600 - ikke anvendt ramme fra 2014 900
Made with FlippingBook - Online magazine maker