Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger
20.069.000 kr. 5.575.000 kr. 937.000 kr.
Driftsoverskud
Budget 2017: De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen. For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger: Afdeling Leje pr./m2 2016 Leje pr./m2 2017 Stigning i kr.
Stigning i %Seneste
regulering
Symfonien 1.020,00 Eskadronvej 1.203,60 Bakkegården 1.300,00 Obovej 5 og 6 760,00 Obovej 9-13 1.165,00
1.045,00 1.230,00 1.365,00 783,00 1.200,00 1.295,00 1.100,00
25,00 26,40 65,00 23,00 35,00 35,00 28,00
2,4 2,2 5,0 3,0 3,0 2,8 2,6
2016 2014 2016 2012 2015 2016 2013
Orionvej
1.260,00 1.072,00
Sneppevej 3- 27
Generelt er der tale om huslejestigninger grundet almindelige pris- og lønstigninger. Det er bl.a. stigning i låneydelser (indekslån), stigning i faste udgifter som el, vand og varme samt øgede viceværtudgifter. Det bemærkes at Boligadministrationen i 2015 har etableret vagtordning 24/7, som bemandes af Teknisk Service. Det har medført en øget timepris på viceværttimerne på 100 kr. pr. time, til gengæld har det som ventet medført et væsentligt fald i udgiften til dyre og unødvendige vagtudkald til eksterne firmaer, fordi vagtordningen nu bemandes af det personale, som har et indgående kendskab til den daglige drift. Specielt vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej er det tidligere besluttet, at huslejerne for de sammenlagte afdelinger skal harmoniseres over en 10-årig periode. Derfor varsles der Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse om revision af kommunernes virksomhed. Lovgrundlag - bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Særlige bemærkninger til enkelte regnskaber kan ses i vedhæftede bilag. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er dog således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligsikring. TidligerePolitiskBehandling stigninger her på mellem 0,0% - 4,1% jf bilag med huslejeoversigt Administrationsbidraget foreslås uændret fastsat til 3.000 kr. pr bolig/år.
Made with FlippingBook - Online magazine maker