(prisniveau 2016) Budgetår
2017
2018
2019
2020
Total drift Netto
44.215.346 44.215.346 44.215.346 44.215.346
Driftsbidrag fra kommunerne Faxe
8.322.160 8.322.160 8.322.160 8.322.160 18.798.000 18.798.000 18.798.000 18.798.000 6.070.000 6.070.000 6.070.000 6.070.000 11.025.186 11.025.186 11.025.186 11.025.186
Næstved Ringsted
Vordingborg
I alt 44.215.346 44.215.346 44.215.346 44.215.346 Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2016, og der er ikke lagt op til væsentlige ændringer, da der på nuværende tidspunkt hverken er et normalt driftsår, eller vedtaget en ændret dimensionering af beredskabet og et ændret serviceniveau, der kan danne grundlag for budgetmæssige ændringer. I vedlagte budgetbemærkninger beskrives på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings opgaveportefølje. Taksterne er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2016, hvor der ikke lægges op til væsentlige ændringer udover en regulering af grundbeløbet for taksterne for en mandetime, en holdledertime og en instruktørtime, således at der bliver en naturlig faldende graduering i taksten for en indsatsleder, en holdleder og en brandmand, der afspejler uddannelses-, kompetence- og lønniveau, samt en regulering af kursusprisen for førstehjælpsuddannelserne, så disse er i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og matcher vores udgiftsniveau med et overhead på 33%. Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2016, at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, budgetbemærkninger og forslag til takster fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 6. juni 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget. Efterfølgende har MSBR nu fremsendt forslag til ændret serviceniveau gældende for Næstved Kommune. (Forslagene er godkendt i Beredskabskommissionen den 3. maj 2016 og behandlet i MED-Hovedudvalget den 2. juni 2016) Beredskabskommissionen peger på fem muligheder for justeringer af Næstved Kommunes serviceniveau, der er konsekvensbeskrevet i notat fra beredskabsdirektøren. I forbindelse med behandling af sagen i MED-Hovedudvalget er der fra medarbejdernes side fremsendt kommentarer til Beredskabskommissionens fem muligheder, og alternative forslag til andre muligheder for justering af serviceniveauet. De alternative forslag til justeringer er kommenteret i selvstændige notater af beredskabsdirektøren. Sagen fra Beredskabskommissionen inkl. bilag samt sagen fra MED-Hovedudvalget inkl. bilag er vedlagt som bilag til sagen. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, - at det oprindlige fremsendte forslag svarer til driftsbidraget for 2016 - at der ved sidste års budgetvedtagelse blev besluttet, at der skulle indarbejdes effektiviseringer for 500.000 kr. i 2016 og frem, og yderligere 500.000 kr. i 2017 og frem.
Made with FlippingBook - Online magazine maker