af afskrivninger på aktiverne. Der har i 2008 været en investering på 326,7 mio. kr., mens der er blevet afskrevet 147,3 mio. kr. Der er dermed investeret mere i 2008, end der afskrevet på aktiverne.
Økonomi- og Personaleforvaltningen vurderer regnskabsresultatet på nettodriften som acceptabelt, når der ses bort fra problemerne på arbejdsmarkedsområdet.
Der skal i forbindelse med regnskabsafslutningen tages stilling til overførsler på tre selvforvaltningsenheder, hvor selvforvaltningsopgørelserne pr. 31.december 2008 var henholdsvis fejlbehæftet og udeladt i den særskilte sag omkring overførsler. Kildemark har fået overført merforbrug på 4.327.184 kr. til 2009. Beløbet skulle imidlertid have været 1.845.219 kr. Forskellen skyldes en fejl i fordelingen af det oprindelige budget mellem Kildemark og det øvrige Børn- og Ungeområde.
Ligeledes skal E-klassen korrigeres med overførsel af overskud 125.500 kr., da selvforvaltningsopgørelsen pr. 31. december 2008 var fejlbehæftet.
Kildemarksskolen var glemt i sagen omkring selvforvaltningsoverførsler, hvorfor der søges om overførsel af underskud på 2.051.822 kr.
Samlet en positiv tillægsbevilling i 2009 på 555.643 kr.
Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedr. kloakforsyningen aflægges og godkendes ligeledes i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Det samlede regnskabet skal efter Byrådets behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet, hvorefter Byrådet endeligt godkender regnskabet.
Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet planlægning Byrådet
Sagens bilag Samlet regnskabsmateriale 2009 – kun papirudgave.
Indstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at 1. regnskab 2008 foreløbig godkendes og afgives til kommunens revision
2. anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedr. kloakforsyningen godkendes og afsluttes 3. selvforvaltningsunderskud vedr. Kildemark overført til 2009 ændres fra 4.327.184 kr. til 1.845.219 kr. 4. selvforvaltningsoverskud vedr. E-klassen overføres til 2009 med 125.500 kr. (udover tidligere beslutning) 5. selvforvaltningsunderskud vedr. Kildemarksskolen overføres til 2009 med 2.051.822 kr.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 04.05.2009 Torben Nielsen og Kurt Petersen var fraværende.
Byrådet 11.05.2009
241
Made with FlippingBook - Online magazine maker