303. Anlægsregnskab Digtervejsskolen tilbygning
Sagsbeh.: Knud Albertsen
Sagsnr.: 2007-36349
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for Digtervejsskolen tilbygning
Nettobevilling (Ex. Overførsel)
Forbrug
Mindreforbrug
2006 2007 2008
1.574.000 kr. 14.076.000 kr. 18.920.000 kr. 34.570.000 kr.
602.000 kr.
22.290.000 kr. 9.549.000 kr. 32.441.000 kr.
I alt
2.129.000 kr.
Mindreforbruget skyldes primært, at der blev reduceret i terrænprojektet, blandt andet blev pergola med indbygget lys sparet væk (budget 660.000 kr.) Stiforbindelsen mellem skolens areal og det areal, som er overdraget til staten, i forbindelse med skovrejsningsprojektet, kostede mindre til etablering af belysning, ligesom 103.000 kr., som blev udløst som tilskud fra staten til stien, er tilgået sagen.
Herudover blev der i 2008 udskudt terrænarbejder til udførsel i 2009 (800.000 kr.).
Rest af mindreforbruget skyldes, at afsatte beløb til uforudsete udgifter og tilslutningsgebyr m.v. ikke har været brugt fuldt ud.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger, der er afgivet. Mindreforbruget er derfor anvendt til finansiering af projekter med merforbrug. Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og lokalplaner Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Bilag med yderlig specifikation ligger i sagen.
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner, 1.12.2009 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 07.12.2009
Byrådet 14.12.2009
694
Made with FlippingBook - Online magazine maker