Mulige konsekvenser ved pkt. 1 - Børn og Unge Overskuddet består af Børnefamilieenheden med 1,1 mio. kr., Specialpædagogisk netværk med 0,3 mio. kr. og Ungenetværket med 0,3 mio. kr.
Der er igennem 2014 oparbejdet ventelister på Børnefamilieenheden og dele af deres overskud fra 2014 er tænkt til at skulle nedbringe ventelisterne på familiebehandling samt ergo- og fysioterapi. Der er budgetteret i alt 0,47 mio. kr. af en forventet overførsel til dette. Derudover er der opsparet 0,2 mio. kr. til psykologernes overgang til nyt IT-system. I alt forlods budgetteret 0,67 mio. kr.
Overskuddet i Ungenetværket er budgetteret til kompetenceudvikling i forbindelse med, at Ungenetværket skal etablere nye forebyggende tilbud.
Overskuddet i Specialpædagogisk Netværk er tænkt til kompetenceudvikling samt at imødegå eventuelle vanskeligheder med at hjemtage besparelser rettidigt i forbindelse med reduktionen af deres budget på 1,0 mio. kr. i 2015.
Mulige konsekvenser ved pkt. 2 - Undervisning Overskuddet på politikområde Undervisning vurderes at være 3,2 mio. kr. heraf er 1,4 mio. kr. øremærket til bl.a. dækning af APV på Susålandets skole samt leasing i 2015. Overskuddet skyldes til dels, at den afsatte bufferpulje til implementering af folkeskolereformen ikke er anvendt fuldt ud. Der tilføres politikområde Undervisning et nyt overgangstilskud på 20,676 mio. kr. i 2015.
Mulige konsekvenser ved pkt. 3 - Dagpasning Der er et overskud på politikområde Dagpasning på 2,8 mio. kr. ekskl. pædagogiske assistentelever (PAU) og rotationsprojekt, der begge overføres til 2015.
Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1. april 2015 blive foretaget demografiregulering på 2,7 mio. kr. grundet fald i børnetallet udover, hvad der var forventet i prognosen. Endvidere forventes der fortsat at være underskud på økonomiske fripladser og søskenderabat på op imod 1,5 mio. kr., hvilket en del af overskuddet søges overført til. Såfremt der ikke kan findes kompenserende besparelser på andre centrale konti, skal der findes kompenserende besparelser på institutionernes drift.
Made with FlippingBook - Online magazine maker