Korrektion af overførslerne fra 2014 til 2015, samt fritagelse fra 3%-grænse Budgetkontrollen indeholder et par korrektioner af de overførte drifts- og selvforvaltningsoverførsler fra 2014. Ældreområdet har fået overført 957.000 kr. for lidt i selvforvaltningsoverførslerne. Natur, Vand og Miljø har fået overført 295.000 kr. for lidt i driftsoverførslerne. VISP og alle skolerne har anmodet om fritagelse for den maksimale grænse for selvforvaltningsoverskud på 3 procent i forbindelse med overførslerne til 2016 (og skoleåret 15/16). Opfølgning på strategiplan og budgetforlig Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 6 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen. Budgetforliget er opdelt i 8 dokumenter, ét for hvert fagudvalg. Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Beslutning i Børne- og skoleudvalget d. 4. maj: Godkendt, dog ønsker Udvalget tilbud på analysen forelagt før den iværksættes. Beslutning i Økonomiudvalget, for udvalgets egne områder, d. 4. maj: Godkendt Beslutning i Beskæftigelsesudvalget d. 4. maj: Godkendt. Beslutning i Ejendomsudvalget d. 4. maj: Godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg d.11. maj: Det anbefales over for byrådet, at budgetkontrollen korrigeres med følgende: De 3,4 mio. kr., der er overført fra driften i 2014 til driften i 2015 til medfiannsiering af evt. tilbagekøb/afklaring af ejerforhold for vejlys disponeres til anlægsprojekter således: 1,3 mio. kr. anvendes til Kalbyrisvej 1.075.000 kr. anvendes til restfinansiering af Øverup Alle 626.000 kr. anvendes til Mindre vejprojekter. Restbeløbet på 399.000 kr. hensættes til merudgifter indenfor udvalgets område. Redegørelse for forløbet for merforbrug Øverup Alle blev omtalt og udsendes til udvalgets medlemmer. Udvalget udtaler kritik af forløbet. Beslutning i Kulturudvalget d. 11. maj: Michael Perch og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Ad 1-2: Godkendt. Ad 3: Til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget d. 11. maj: Jette Leth Buhl var fraværende: 1. Endelig beslutning udsættes til rapporten på Handicap- og Psykiatriområdet fra BDO foreligger. 2. Godkendt. 3. Godkendt. 4. Til efterretning. Det undersøges hvordan demografimodellen kan påvirke Tandplejeområdet i forbindelse med det faldende børnetal. Beslutning i Omsorgsudvalget d 12. maj: Jette Leth Buhl og Helle Jessen var fraværende: 1. Godkendt. 2. Til efterretning. 3. Anbefales.
Made with FlippingBook - Online magazine maker