De væsentligste ændringer i den nye befolkningsprognose er, at børnetallet for de 0-2-årige nu forventes at stige svagt; med ca. 100 børn i alt frem til år 2018/2019. Antallet af 3-5-årige børn forventes fortsat at falde; med ca. 200 børn i alt frem til 2018/2019. Den generelle tendens for udviklingen i børnetallet vedr. de 0-2-årige i de enkelte områder er, at børnetallet stagnerer eller falder i mange områder. Der er kun få områder og især i Næstved by (nord og vest), hvor der forventes en stigning. For udviklingen i børnetallet vedr. de 3-5-årige er det fortsat sådan, at der i stort set alle områder er tale om et fald. Kun i områderne nord og vest i Næstved by forventes en stigning med nogle få børn de kommende 3-4 år. Adminitrationen vurderer at prognosen - hvis den holder - ikke har betydning for fastsættelse af pladserne i det kommende år. Børne- og Skoleudvalget har anmodet om, at der udarbejdes en handleplan for flytning af Solstrålen. Når der foreligger en beslutning i sagen om Kvalitet og Økonomi fra Center for Uddannelse, så vil administrationen udarbejde en sag med muligheder for flytning af Solstrålen fra de lejede lokaler i Sct. Jørgens Park til evt. ledige lokaler på en af områdets skoler med henblik på, at der kan spares husleje svarende til ca. 650.000 kr. årligt. Pt. er der ikke tilstrækkeligt med overskydende kapacitet i området til at flytte og lukke Solstrålen. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at budgettet på demografi kontoen udgør -8,2 mio. kr. i 2015. Kontoen tilpasses ud fra befolkningsprognosen og i forhold til dækningsgraden for henholdsvis 0-2-årige på 73,2 og 97,6 for de 3-5-årige. Til dækning af kontoen skal pladsbehovet tilpasses ved at pladser nedlægges og forbruget af pladser, på virksomhederne reguleres ved årets udgang. Det kan ikke anbefales, at det allerede på nuværende tidspunkt fastsættes, at et evt. overskud uden for selvforvaltning benyttes til dækning af merudgifter ved tilpasning af ny normering i virksomhederne. Det kunne være en mulighed, når resultatet uden for selvforvaltning og virksomhedernes resultater for 2015 foreligger. Politikområde Dagpasning har andre økonomiske udfordringer, hvor det også kunne være en mulighed, at et merforbrug dækkes ind af et evt. overskud. F.eks. de økonomiske fripladser, som har fået overført overskuddet udenfor selvforvaltning i 2014 til dækning af det forventede merforbrug i 2015. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget 15. juni 2015 Byrådet 16. juni 2015
Made with FlippingBook - Online magazine maker