Ad 1,2 og 3: Godkendt.
Sagsfremstilling Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.
Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. maj 2018, hvor der indføres en ny affaldsplan.
Det nye affaldssystem er beskrevet i den nye affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker idag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparing til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Der gennemføres i løbet af 2015 og 2016 en række affaldsforsøg, der tidligere har været forelagt i udvalget. Affaldsforsøgene gennemføres for at finde den affaldsløsning, der passer bedst til Næstved Kommunes borgere. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling inden næste EU-udbud af transport og beholderindkøb i 2017.
I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.
Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2015 og efterfølgende for 2016-2020 pris og lønfremskrevet med 1,8 % jf. budgetstrategien for 2016. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2016 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives. Byrådet besluttede i 2014, at der ved behandling af det næste budget (2016) skulle foretages en alternativ beregning af budgettet med den faktiske prisudvikling i stedet for den vedtagne pris og fremskrivningsprocent på 1,8 %, således at disse kan sammenlignes. Den alternative beregning er vedlagt i bilag 5. I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2020 er ca. 1 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2016 til 2020 med ca. 26 millioner.
Made with FlippingBook - Online magazine maker