Formuen holdes stabil på 26 millioner i 2016-2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. maj 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger. Gebyrstrukturen består af: For husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, genbrugspladser, plast og metal), gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer. For virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække. Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2016 fremgår af gebyrbladene vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2016 er på samme niveau som i 2015. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2015 viser et netto mindreforbrug på 551.453 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015 (oprindeligt budget 2015 + selvforvaltningsoverførsel fra 2014). For perioden 2016-2019 betyder budgetforslaget et samlet forbrug på ca. 25,5 mio. kr., således at affaldsområdet ved udgangen af budgetperioden forventes at have en samlet formue på ca. 0,4 mio. kr.
Bevillingsønske
2015 2016 1.589 635
2017
2018
2019
Drift
-2.015 13.279 13.638
Finansiering Drift
2.141 -775
-1.561 13.816 13.816
Kassebeholdning 178 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag 552 -1.410 454 537
Bilag 1 - affaldsbudget revideret 2015, samt budget 2016-2020 Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2016
Made with FlippingBook - Online magazine maker