De dele af kommunens anlægsaktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.
Regnskabet for 2021 er nu gjort op og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 147,4 mio. kr. Af dette beløb søges netto 139,4 mio. kr. overført til 2022. Overførslen fordeler sig med 182.548.062 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 43.105.628 kr. i ikke opnåede indtægter. Den resterende besparelse på 7.939.105 kr. søges ikke overført, men lægges i kassebeholdningen.
De ikke forbrugte rådighedsbeløb på netto 139,4 mio. kr., som ønskes overført, fordeler sig således:
Frigivne, men ikke forbrugte midler, som automatisk overføres til 2022
120 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb afsat til: - ombygninger i Birkebjergparken. Beløbet ønskes overført til dækning af grundkapitallån i forbindelse med opførelse af nye boliger i Birkebjergparken - udvikling af Rønnebæksholm, ind- og udvendigt
9 mio. kr. 1,5 mio. kr.
Nettobesparelser/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger: - restrådighedsbeløb afsat til konkret projekt. Frigives i særskilt sag - restrådighedsbeløb foreslås indsat på "Pulje til diverse" til gennemførelse af køb af jord, som ikke er medtaget i det vedtagne budget. Frigives i særskilte sager 1 mio.kr. 7,9 mio.kr.
I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Besparelsen på knap 8 mio. kr., som ikke foreslås overført vedrører hovedsagelig: at projekt vedr. "Energirenovering af vejbelysning" er blevet 3,7 mio. kr. billigere end beregnet. Projektet er forudsat lånefinansieret at beløb på 2,5 mio. kr. afsat til gennemførelse af "Vandplan 2, Vandløbsprojekt" ikke skal anvendes. Udgiften er fuldt statsfinansieret salg af 2 grunde til i alt 1,1 mio. kr., hvor der ikke var afsat budgetbeløb rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat til parkområde Munkebakken. Dette budgetbeløb medtages ved den kommende budgetlægning.
Finansiering: Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud). I perioden 2016 - 2022 er der samlet afsat 64,1 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Det resterende budget
Made with FlippingBook - Online magazine maker