Samlet på driftsområderne er der overskud på 115 mio. kr. Regnskabsresultatet er opgjort på den gældende udvalgsstruktur i 2021. Udover at beslutte hvilke overskud, der anbefales overført, skal der også tages stilling til, hvilket nyt udvalg de skal overføres til. Tabellen viser det samlede resultat pr. udvalg. I bilaget kan ses en opdeling på politikområder og på de enkelte overførselsønsker.
i 1.000 kr.
Overskud i regnskabet
Overskud, fagcenteret søger overført
Overskud, direktionen anbefaler overført
Udvalg det søges overført til
Økonomiudvalget
27.929
12.919
12.919
Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, KUI
1.438
1.438
1.438
Børne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget
26.144
26.144
26.144
Børne- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Lokaldemokratiudvalget Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget uden aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter
-1.873
-1.873
-1.873
Kultur- og Idrætsudvalget
8.573
8.573
8.573
1 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 7,573 mio. kr. til Socialudvalget
41.645
41.620
0
Plan- og Erhvervsudvalget
662
658
658
Økonomiudvalget
Teknisk udvalg
10.501
10.333
10.333
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
Alle udvalg
115.019 99.812
58.192
10 mio. kr. af overførselsønskerne er coronapuljen der blev givet i 2021 med henblik på overførsel til 2022 I august 2021 besluttede byrådet at fordele resten af coronapuljen til de udvalg der forventede merudgifter i 2022. Børne- og Skoleudvalget blev bevilget 7,137 mio. kr. og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3 mio. kr. Bevillingerne blev givet i 2021, men skal overføres til 2022, hvor beløbet skal dække forventede merudgifter.
Overskuddet på Børn og Unge er kunstigt højt Af Børne- og Skoleudvalgets overskud på 26,144 mio. kr. stammer de 5,189 mio. kr. fra Børn og Unge. Det overskud er kunstigt højt, fordi der i 2021 er ændret refusionsregler og korrektionen af indtægtsbudgettet pga. de ændrede regler har ikke været korrekt.
Made with FlippingBook - Online magazine maker