Administrationen
12.551.171 3,9
12.551.171
Tværgående områder
-156.852 -0,7 -156.852
Arbejdsmarked
1.488.561 3,8
740.010
Sundhed
4.741.409 4,6
4.741.409
Psykiatri
596.260 2,0
596.260
Handicappede
5.036.930 1,6
5.036.930
Ældre
283.398 0,0
-62.203
Børn og Unge
7.124.947 3,1
7.124.947
Dagpasning
1.003.710 0,3
1.003.710
Undervisning
4.096.940 0,6
4.096.940
Kultur og Fritid
1.841.024 2,5
1.811.180
Trafik og Grønne områder
1.718.566 2,2
1.718.566
I alt
40.299.048
39.175.051
Resultatet for hver enkelt virksomhed kan ses i bilag 1.
Reglerne for virksomheder er at 2% overføres Der overføres over- og underskud op til 2 %. Har en virksomhed større underskud, overføres dette. Har en virksomhed større overskud, skal der søges om dispensation.
Ingen virksomheder har underskud, der overstiger 2% Dermed er der ingen, der skal lave handleplaner for at nedbringe underskud. Der er dog en skole, der pr. 31.12.2021 har mere end 2% i underskud, men overførslen for skolerne er teknisk, idet skolernes regnskabsår følger skoleåret. Selvom det er en teknisk overførsel for skolerne pr. 31/12, har både skolen og Center for Dagtilbud og Skole fokus på at minimere underskuddet.
8 virksomheder har søgt dispensation for overskud over 2% Virksomheder skal søge dispensation inden 1/11 og begrunde, hvorfor de ønsker at overføre mere end 2%.
Administrationen anbefaler alle dispensationsansøgninger på nær Job og Kompetence, hvor der kun anbefales overført 2%, idet Job og Kompetence har et budget i 2022, som vurderes at være for højt, idet beskæftigelsessituationen har udviklet sig gunstigt siden budgettet på arbejdsmarkedsområdet blev besluttet i august 2021.
To virksomheder har indsendt ansøgning for sent. Det drejer sig om Ungenetværket og Madservice. Ungenetværket har i 2021 sparet på deres drift for at kunne bidrage til et merforbrug på fagområdet på Børn og Unge. Fagområdet er endt med ikke at have underskud og beslutningen i Børne- og Skoleudvalget var, at virksomhederne kun skulle bidrag, hvis der var
Made with FlippingBook - Online magazine maker