Grønnegades Kaserne Kulturcenter Virksomheden har et overskud på 1.279.844 kr., svarende til 10,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 1.250.000 kr. Grønnegades Kaserne Kulturcenter har modtaget puljemidler i 2021 til aktiviteter, som de ikke kunne afvikle og tilskuddet skal tilbagebetales i 2022. Det udgør 450.000 kr. Derudover er der solgt billet i 2021 til arrangementer i 2022 for 800.000 kr., som søges overført til at dække udgiften til arrangementer, som afholdes i 2022. Administrationen anbefaler, at der overføres 1.250.000 kr. som ansøgt. Park og Vej Virksomheden har et overskud på 1.718.566 kr., svarende til 2,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 3,2 mio. kr. udover de 2%. Park og Vej er i 2021 blevet tilført 1,6 mio. kr. til udførelse af arbejder i friluftsstrategien. Beløbet er tilført i 2021, men arbejdet udføres først i 2022. Derudover er Park og vej tilført midler til en ekstraordinær elevansættelse, hvor de på en gang har fået beløbet til hele elevperioden.
De otte virksomheders dispensationsansøgninger fremgår af bilag 2.
Én virksomhed har overskud over 2% og én virksomhed har et overskud udover dispensationsansøgning Det er ældreområde Øst, der har haft overskud på 345.601 kr. udover de 2% og som ikke har søgt dispensation. Beløbet overføres ikke til virksomheden, men overføres i stedet til fagområdet, som har underskud på 2,6 mio. kr. Den anden virksomhed er Grønnegades Kaserne Kulturcenter, der har haft et overskud på 29.844 kr. udover deres dispensationsansøgning. De 29.844 kr. overføres ikke til virksomheden, men overføres i stedet til fagområdet, som har underskud på 1,7 mio. kr. Der er også to skoler der har overskud over 2%, men da der for skolerne er tale om en teknisk overførsel midt i skoleåret, skal de ikke søge dispensation. Ingen opfølgning på de fordelte coronamidler Der blev fordelt coronamidler ved budgetkontrollen pr. 1/5 for hele året og der blev ikke lagt op til revurdering af kompensationen. Ved budgetkontrollen pr. 1/9 blev der foretaget få korrektioner primært grundet ændrede testkrav på skole og ældreområdet. Der er ikke foretaget en opfølgning på de tildelte midler ved regnskabsafslutningen. Der er er i alt tilført 3,3 mio. kr. til virksomhederne i 2021 til dækning af coronaudgifter. Bilag
Bilag 1: Oversigt over virksomhedernes resultat Bilag 1: Oversigt over virksomhedernes resultat
Bilag 2: Dispensationsansøgninger Bilag 2: Dispensationsansøgninger Bilag 3: Fordeling af adminstrationens overskud på centre
Made with FlippingBook - Online magazine maker