Punkt 128: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022
00.30.14-S00-2-22 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022 Byrådet (godkender), 26.04.2022
Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet overskud på 10 mio.kr.
I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte driftsbudget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. Byrådet skal desuden tage stilling til forslag om fremrykning af anlægsprojekter fra 2023 og 2024 til 2022. Endelig skal byrådet formelt bevilge budget til de investeringer, som Økonomiudvalget besluttede den 23/8 2021. INDSTILLING Administrationen indstiller, at byrådet 1. godkender at flytte 293.000 kr. i budget fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget 2. godkender at flytte 360.000 kr. fra anlæg til drift på Børne- og Uddannelsesudvalgets område 3. godkender at reducere udgiftsanlægsbevilling med 1,5 mio. kr. og reducere indtægtsanlægsbevilling med 2,1 mio. kr. til anlægsprojekt Vandplan 2. Nettoudgiften på 600.000 kr. er finansieret af overskud på det samme anlægsprojekt i 2021. 4. godkender at flytte 2,515 mio. kr. fra anlægsprojekt "køb af ejendom" til anlægsprojekt "pulje til diverse" (konsekvens af byrådsbeslutning i januar 2022) 5. godkender at fremrykke 19,5 mio. kr. i anlæg til 2022, samt at der gives anlægsbevilling til de fire projekter og midlerne frigives 6. giver bevilling på 2 mio. kr., til forhøjelse af investeringspuljen til 10 mio. kr. i årene 2022-2026 7. giver bevilling til køb af biler fremfor leasing på 5 mio. kr. i 2022, 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024, 1,25 mio. kr. i 2025 8. beslutter at indtægtsbudgettet på Børn og Unge ikke korrigeres 9. godkender budgetkontrollen. Beslutning Økonomiudvalget, 19.04.2022 Ad. 1-9: Anbefales.
Byrådet, 26.04.2022 Ad. 1-9: godkendt. Sagsfremstilling
Regnskabet forventes at ende med et overskud på 10 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne: Opstillingen er lavet i forhold til, om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
Made with FlippingBook - Online magazine maker