Der kan desuden peges på, at man kan undlade at indkøbe inventar til produktionskøkken til en samlet besparelse på 1 mio. kr. (bygherreomkostninger). Den afsatte 1 % af den samlede entreprisesum til kunst, indgår som en del af tilbud fra totalentreprenør og vil kræve en særskilt forhandling, såfremt denne denne post skal udgå.
Det er administrationens anbefaling at ændre 50 meter bassinet til et 25 meter bassin og fjerne varmtvandsbassin inklusive fælles sauna, spabad, dampsauna og infrarødsauna for at opnå en reduktion i den tilbudte pris på samlet 35.088.809 kr.
Ved en eventuel senere etablering af ovennævnte reduktioner, skal der påregnes en væsentlig fordyrelse i både anlægs- og projekteringsydelser.
Byrådet kan vælge at udskyde etableringen af svømmehallen i 2-5 år, men administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at der i så fald må påregnes en række større vedligeholdelsesudgifter på de eksisterende svømmehaller (Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin) i den periode, der ligger ud over udskydelsen (byggeperioden for en ny svømmehal).
Den nuværende hovedtidsplan betyder, at projektet vil stå endeligt færdigt november 2024. Økonomi
Administrationen oplyser, at der er afsat et samlet anlægsbudget på 222 mio. kr. til den nye svømmehal. Budgettet er opdelt i 203,5 mio. kr. til entreprenøren, og 18,5 mio. kr. til bygherreomkostninger. Budgettet er afsat på anlægsbudgettet med 7 mio. kr. i 2020; 89 mio. kr. i 2022; 110 mio. kr. i 2023 og 16 mio. kr. i 2024. Anlægsbudgettet er frigivet. Det tidligere Kultur- og Demokratiudvalg har den 17. maj 2021 godkendt, at de ville finde finansiering til optioner på i alt
4,8 mio. kr. Finansieringen findes inden for udvalgets egen ramme i 2021-2025. Der har dermed været et udgangspunkt med en samlet entreprisesum på 208,3 mio. kr.
Entreprenøren har sendt et nyt tilbud pr. 17/5-22, hvor prisen er steget fra 208,3 mio. kr. til 240,3 mio. kr., i alt 32 mio. kr. Stigningen svarer til cirka 15 procent. Den store stigning skyldes ekstraordinære prisstigninger, hvor entreprenøren har afholdt de første 16% selv. Hvis det eksisterende svømmehalsprojekt fastholdes, skal der findes finansiering på yderligere 32 mio. kr. Herudover skal Kultur- og Idrætsudvalget fortsat finde finansiering på 4,8 mio. kr. til optionerne. En eventuelt øget finansiering til svømmehallen kan prioriteres i forbindelse med etableringen af det 10-årige anlægsbudget på budgetseminaret til august 2022.
Det samlede budget til svømmehallen vil, under forudsætning af, at der skal findes yderligere finansiering til prisstigningerne, være følgende:
Oprindeligt budget
222,0 mio. kr.
Optioner, som finansieres af Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
4,8 mio. kr.
Ekstraordinære prisstigninger
32,0 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker