Punkt 163: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022
00.30.14-S00-3-22 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022 Byrådet (godkender), 28.06.2022
Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et overskud på 12 mio. kr. Det forventede overskud er 2 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol. Alle udvalg kan overholde deres drifts- og anlægsbudget på nær Kultur- og Idrætsudvalget, der forventer et lille underskud på 600.000 kr. Ingen virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%.
Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af Byrådet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet 1. godkender at flytte 420.000 kr. i 2022 og 2023-26 fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget til Kontaktcenteret 2. godkender at flytte 400.000 kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget til MitID 3. godkender at flytte 170.000 kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget til udvalgets driftsbudget til leje af pavillon på Fladsåskolen 4. godkender, at rådighedsbeløb til vandplan 3 på 1 mio. kr. og vådområdeprojekter del 2 på 1 mio. kr. nulstilles 5. godkender, at anlægsbevilling afsat til projekt 283 byggemodning af Stenlængegård forhøjes med 8,3 mio. kr. samt at rådighedsbeløb afsat i 2022 forhøjes med 4,7 mio. kr. som reguleres på "Pulje til diverse". Den resterende forhøjelse af rådighedsbeløbet på 3,6 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for jordforsyningen for 2023-2032 6. godkender, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til følgende projekter reduceres og reguleres på "Pulje til diverse" 1. projekt 5 "Salg af Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller", 190.000 kr. 2. projekt 233 "Byggemodning af Øverup III", 5,044 mio. kr. 3. projekt 274 "Byggemodning af Vordingborgvej (Kvædevænget)", 4,932 mio. kr. 4. projekt 348 merindtægt ved salg af ejendom, 3,468 mio. kr. 5. projekt 358 "Salg af småarealer 2022", 130.000 kr. Beslutning Økonomiudvalget, 20.06.2022
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales. Ad 4: Anbefales. Ad 5: Anbefales. Ad 6.1-6.5: Anbefales.
Made with FlippingBook - Online magazine maker