Udvalget er opmærksom og har fokus på den store midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet.
Byrådet, 28.06.2022 Githa Nelander var fraværende.
Ad 1; Godkendt Ad 2; Godkendt Ad 3; Godkendt Ad 4; Godkendt Ad 5; Godkendt
Ad 6.1-6.5; Godkendt Sagsfremstilling Samlet forventes der overskud i regnskabet på 12 mio. kr.
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne: Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
i mio. kr.
Forventet regnskab
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
5.683
5.671 12
Drift inkl. virksomheder
-5.507
-5.606 98
Anlæg
-173
-325 152
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
9
9
0
I alt
12
-251 262
+=indtægter; -=udgifter
To forskellige nøgletal for regnskabet - der er overskud på begge, men meget forskellige overskud Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes overskud på 12 mio. kr., hvilket betyder, at der lægges penge i kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 262 mio. kr.
Den store forskel på de to nøgletal skyldes, at der er overført store overskud fra 2021 til 2022 og at vi ikke forventer at kunne nå at bruge alle de overførte midler og samtidig også nå at bruge det oprindelige budget. Sagt med andre ord forventes der også at blive overført store overskud til 2023.
Made with FlippingBook - Online magazine maker