Resultatet af budgetkontrollen er stort set identisk med sidste budgetkontrol Ved sidste budgetkontrol forventedes der et overskud på 10 mio. kr., som ved denne budgetkontrol er marginalt forøget til et overskud på 12 mio. kr.
Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger – bortset fra Kultur- og Idrætsudvalget, der forventer en lille overskridelse Ved denne budgetkontrol forventer Kultur- og Idrætsudvalget, at budgettet på fagområdet, dvs. alt andet end virksomhederne, ender med et underskud på 0,6 mio. kr. Hvis resultatet ender som forventet, vil underskuddet blive overført til 2023. Der indgår ikke ukraine udgifter i budgetkontrollen Der er dog medtaget 500.000 kr. i boligudgifter som det eneste. Det må forventes, at vi vil få godtgjort Ukraine- udgifterne, hvorfor det ikke betyder noget, at der ikke er skønnet over udgifter til de ukrainske flygtninge. Der er endnu afholdt få udgifter til de ukrainske flygtninge og det ville være meget usikkert at skønne over de samlede udgifter i 2022, hvilket er årsagen til, at det ikke er medtaget i denne budgetkontrol. Priserne er stigende – kommunerne bliver kompenseret med 3 mia. kr. Priserne på en del varer og tjenesteydelser stiger i øjeblikket kraftigt. De stiger en del mere end budget 2022 er fremskrevet med. Kommunerne kompenseres som udgangspunkt for prisstigninger. Ved økonomiforhandlingerne af budget 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, genvurderes forudsætningerne for 2022. Det er konkret aftalt, at kommunerne får 3 mia. kr. i midtvejsregulering for højere priser i 2022. Næstveds andel udgør ca. 42 mio. kr. Økonomiudvalget skal, jf. økonomistyringsreglerne, tage stilling til om kompensationen skal deles ud på de forskellige udgiftsområder eller ej. Det vurderes, at eventuelle budgetforhøjelser ikke vil ændre budgetkontrollen nævneværdigt, idet virksomheder og fagområderne, hvis de får et højere budget, sandsynligvis vil købe/gennemføre de ting, som de i øjeblikket har måttet spare væk for at overholde budgettet. Der er risiko for at overskride servicerammen, men risikoen vurderes at være lille Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Vores serviceramme for 2022 er lig med det oprindelige budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge. I denne budgetkontrol forventes servicerammen overskredet med 53 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var det 60 mio. kr. Administrationen forventer dog, at overskridelsen vil blive væsentligt mindre, idet der er erfaring for, at de budgetansvarliges forventninger tidligt på året, til hvad der kan nå at blive gennemført af aktiviteter, er overvurderet. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt besluttes tiltag til at begrænse forbruget.
Servicerammen skal først og fremmest overholdes for kommunerne samlet. Dvs. at nogle kommuner godt kan overskride deres individuelle serviceramme, hvis bare der er andre kommuner der bruger mindre end deres individuelle serviceramme. Overskrides den samlede serviceramme for kommunerne tilsammen, vil det primært være de kommuner, der overskrider deres individuelle ramme, der vil få en økonomisk sanktion.
Flytning af budget imellem udvalg og imellem anlægsprojekter På baggrund af budgetkontrollen indstiller administrationen, at der flyttes et budgetbeløb på 420.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget, for at opnormere i kontaktcenteret. Beløbet foreslås flyttet både i 2022 og
Made with FlippingBook - Online magazine maker