Den foreslåede opnormering er fordelt på fem organisatoriske enheder:
Myndighedsfunktionen Børnefamilieenheden Ungenetværket Specialpædagogisk netværk Udviklingscenter for børn og familier
Investeringsbehovet i perioden 2022–2025 er estimeret til at udgøre cirka 9,4 mio. kr. netto. Det estimeres at investering i opnormering er selvfinansierende ift. reducerede omkostninger til foranstaltninger fra 2025.
Børne- og Uddannelsesudvalget får månedlig opdatering på udviklingen i CBU, og der vil være en mere dybdegående status i forbindelse med de periodiske budgetopfølgninger. Status i forbindelse med budgetårets første opfølgning vil dertil også være på dagsorden til Økonomiudvalget.
Udviklingsplan Der er vedhæftet udkast til delprojekter i samlet udviklingsplan for CBU (bilag 2), som med løbende tilpasning og tilføjelser vil udgøre grundlaget for CBU's udviklingsprocesser i perioden 2022–2025. Udvalget vil løbende få orientering om status for udviklingsplanen, og have mulighed for at drøfte og beslutte tilføjelse af nye delprojekter og prioriteringen af kommende delprojekter. Det vedhæftede er ikke et forslag til operationel udviklingsplan, men en oversigt til udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende videre bearbejdelse i administrationen.
Der indgår 24 delprojekter i nuværende udkast til udviklingsplan af varierende tyngde og omfang.
Forslag til delprojekter er opdelt i tre kategorier; 1. Delprojekter, der er politisk vedtaget som opfølgning på granskningssagen. 2. Delprojekter, som administration vurderer som nødvendige at prioritere højt for at opnå de økonomiske effekter i investeringscasen og/eller delprojekter, der allerede er under opstart. 3. Delprojekter, der alle vurderes at være værdiskabende ift. lovmedholdelighed, borgerservice og samlet økonomi, men kan afvente opstart.
På baggrund af udvalgets drøftelse og evt. protokolleringer, vil CBU arbejde videre med at udarbejde endeligt udkast til udviklingsplan, som udvalget kan drøfte og beslutte, forventeligt i oktober 2022. Der vil i perioden op til 2022 være en høj grad af medarbejderinddragelse forankret i CBU's Område-Med.
Økonomiske oplysninger Budgetkontrollen pr. 1-5-2022 udviser et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. under Børn og Unge. Investeringscasen vil i 2022 & 2023 samlet koste 7,9 mio. kr.
Forventet mindreforbrug pr. 1-5-2022: 9,4 mio. kr. Udgift til investeringscasen i 2022: -3,2 mio. kr. Udgift til investeringscasen i 2023: -4,7 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker