Betydning for takster og relation til KKR Det er beregnet, at den foreslåede løsning på kort sigt vil medføre en væsentlig stigning i sagstaksten og kommunernes objektive finansiering. Objektiv finansiering forventes at stige med cirka 29 % og sagstaksten med cirka 19 %. Disse stigninger skyldes primært udgifter til øget fysisk kapacitet, dels oprettelse af dobbeltfunktioner i mindre omfang (herunder afdelingsleder til satellit i Roskilde, reception på to lokationer, administrativt personale mm.). Ift. afdelingsleder skal bemærkes, at udviklingen i sagstal og belastningen på ledelsen vurderes at medføre behov for øget ledelses- og administrativ kapacitet i nær fremtid, uagtet om der etableres satellit i Roskilde. Den væsentlige stigning i takst og objektiv finansiering kan potentielt falde i efterfølgende år, såfremt sagstallet fortsætter med at stige, da dette vil reducere omkostningen pr. sag. KKR (Kommunekontaktrådet) har ikke på nuværende tidspunkt været inddraget i etablering af satellit i Roskilde, i form af høring, dagsordenspunkt eller lignende. Sagen fremlægges for udvalget, da det både ift. fysiske rammer og rekrutteringsudfordring vurderes at have hastende karakter, at der sker politisk stillingtagen til etablering af satellit, alternativt anden løsning ift. kapacitetsbehovet. Afsøgningen af markedet for passende ejendomme i Roskilde har afdækket begrænsede muligheder, og ved en længerevarende beslutningsproces, er der risiko for, at det påtænkte lejemål udlejes til anden side.
Sager omkring Børnehus Sjælland bør være genstand for behandling i KKR-regi inden der forelægges beslutningssag for udvalget, og administrationen vil bestræbe sig på, at fremtidige sager analyseres og udarbejdes med en rettidighed, der muliggør inddragelse af KKR.
Supplerende bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte følgende indstilling den 18. maj 2022 (sagsnr. 92): 1. At der etableres en satellit til Børnehus Sjælland i Roskilde. 2. At Børnehus Sjælland kan indgå lejemål med op til 10 års løbetid. 3. At etableringsomkostninger og driftsudgifter til en satellit i Roskilde indregnes i fastsættelse af Børnehus Sjællands objektive finansiering og årlige fastsættelse af takst. 4. At administrationen igangsætter proces for at anvise passende fysiske rammer for Børnehus Sjælland i Næstved, efterhånden som pavilloner nedtages. Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.
Made with FlippingBook - Online magazine maker