Områdets saldo
1.882.356 1.832.184
1.551.972
1.271.535
980.875
I skemaets første række fremgår først udgifterne for det reviderede budget i 2022 (jf. indstillingspunkt 1) og derefter forslaget til udgifter i budgettet for 2023-2026 (jf. indstillingspunkt 2).
I skemaets anden række fremgår indtægterne. Indtægterne er beregnet ud fra forslaget til opkrævningspromillen for 2023- 2026 (jf. indstillingspunkt 3).
Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.
Nyt udbud i 2023 Den igangværende kontrakt for rottebekæmpelse udløber d. 31. maj 2023, hvorfor der skal gennemføres et udbud primo 2023. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget skal i efteråret 2022 beslutte de kriterier, som udbuddet vil blive afgjort efter.
Priserne stiger generelt i samfundet. Derfor forventes en øget udgift til den nye kontrakt. Budgettet er derfor foreslået øget lidt i 2023, da den nye kontrakt forventes at træde i kraft d. 1. juni 2023. I de følgende år vil prisstigningen gælde hele kalenderåret, hvorfor udgifterne er sat højere fra 2024 og frem.
Fastsættelse af opkrævningspromille Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr fra borgerne i form af en opkrævningspromille til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Opkrævningspromillen har i Næstved Kommune siden 2020 været på 0,074 promille.
I 2022 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 148 kr./år. Det foreslås, at opkrævningspromillen i 2023 fastholdes på samme niveau som i 2022. Opkrævningspromillen bliver opkrævet via ejendomsskatten. Økonomi Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2022 netto viser et større overskud end oprindeligt på 229.000 kr.
For perioden 2023-2026 viser budgetforslaget en samlet merudgift på 1,142 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget i 2022 prisfremskrevet til 2023 prisniveau. Dette betyder, at områdets opsparede overskud start 2022 på ca. 1,5 mio. kr. vil falde til et opsparet overskud ved udgangen af 2026 på ca. 1,0 mio. kr.
2022
2023
2024
2025
2026
Basisbudget
105
272
274
275
-580
Made with FlippingBook - Online magazine maker