Punkt 197: Beslutning om ændring i budget 2022 og budget 2023-2026 pga. lovændringer
00.30.00-S00-4-22 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2022 Byrådet (godkender), 30.08.2022
Kommunerne får flere penge hvis Folketinget beslutter lovændringer der medfører, at vi får flere udgifter. Omvendt får vi nedsat vores bloktilskud, hvis lovændringer mv. betyder at kommunerne får færre udgifter. Samlet anbefales budgettet reduceret med 84,4 mio. kr. i 2022, men det forslås forhøjet med ca. 6 mio. kr. i 2023 og ca. 30 mio. kr. om året i 2024- 2026, idet lovændringer og omlægning af puljer mv. medfører lavere udgifter i budgetterne for 2022, og højere udgifter i 2023-26.
I indstillingen indgår, at der sker fuld nedsættelse af arbejdsmarkedsområdets budget i 2022 svarende til den negative midtvejsregulering på 101,861 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. kan finansieres med den bufferpulje der er afsat til formålet på finansiering.
I indstillingen indgår desuden, at det fulde beløb på 23,4 mio.kr. vi får fra 2024 til minimumsnormeringer tildeles dagtilbudsområdet. INDSTILLING Administrationen indstiller at, 1. Byrådet reducerer driftsbevillingerne i 2022 med netto 64.176.000 kr. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1. 2. Byrådet reducerer indtægtsbevillingen på finansiering med 20.224.000 kr. i 2022. 3. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
3.1) 5.923.000 kr. i 2023 3.2) 30.819.000 kr. i 2024 3.3) 32.155.000 kr. i 2025 3.4) 32.155.000 kr. i 2026
Beslutning Økonomiudvalget, 16.08.2022
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales.
Byrådet, 30.08.2022 Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C) Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)
Made with FlippingBook - Online magazine maker