I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er to ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet punkt 43.1 og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet punkt 34. Punkt 43.2 regulering for stigende priser og lønninger overstiger også 3 mio. kr. Det punkt behandles i særskilt sag.
Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet Vi er blevet reduceret 101,861 mio. kr. fordi konjunkturerne på arbejdsmarkedet er bedre end det vi oprindeligt har fået tilskud til i 2022. Da budgettet for 2022 blev udarbejdet forventede vi, at vi havde fået lidt for meget og budgetterede derfor en bufferpulje til midtvejsreguleringen på 20 mio. kr. Bufferpuljen er budgetteret på finansieringsbudgettet under Økonomiudvalget. Det anbefales at de resterende 81,861 mio. kr. reduceres på Arbejdsmarkedsområdet. Ved budgetkontrollen pr. 1. maj forventedes der overskud på arbejdsmarkedsområdet på 35 mio. kr. Administrationen forventer at det forventede overskud vil blive vurderet højere til næste budgetkontrol pr. 1/9, men formegentlig ikke stort nok til at dække midtvejsreguleringen.
Administrationen anbefaler at der arbejdsmarkedsbudgettet nedreguleres med det fulde beløb, på trods af at det kan blive vanskeligt at overholde budgettet.
I særskilt sag om regulering af pris- og lønstigninger er en af modellerne, at hele beløbet vi har modtaget på 42 mio. kr. ikke deles ud, men at noget af det gemmes til fx. arbejdsmarkedsområdet.
Minimumsnormeringer - omlægning til bloktilskud giver ekstra 3,3 mio. kr. fra 2024 Vi har hidtil fået et indfasningsbeløb på vej hen mod minimumsnormeringer, som et puljetilskud, men nu overgår beløbet til bloktilskud. Når vi får midler som puljetilskud, så hæver vi ikke vores driftsbudget, men bogfører tilskuddet som en driftsindtægt og afholder driftsudgifter, så indtægter og udgifter går ud mod hinanden. Når vi får beløbet som bloktilskud så hæver vi vores driftsbudget og hæver vores bloktilskudsbudget. Driftsbudgettet hæves med 23,4 mio. kr. fra 2024. Det er som udgangspunkt ikke tale om nogen reel ændring, men alene en ændret måde indtægten indgår i vores regnskab, dog får vi 3,3 mio. kr. mere årligt fra 2024, end vi fik da det var puljemidler. De 3,3 mio. kr. er oveni, hvad der er nødvendigt, i forhold til at overholde loven om minimumsnormeringer. Børne- og Uddannelsesudvalget skal prioritere, hvordan beløbet skal anvendes. Byrådet besluttede i budgetforlig 2020-21 at fremrykke finanslovsmidlerne til minimumsnormeringer, men dette er nu gjort af regeringen og derfor er sidste år af fremrykningen fra budgetforliget fjernet. Der er fjernet 2,5 mio. kr. i 2024. Bilag Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over beløbene fra staten (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstveds andel er (1,42%). Herudover er der en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved, samt et forslag om hvilket beløb budgettet i Næstved skal korrigeres med, i henholdsvis indeværende års budget samt i budgetforslaget for 2022-2025. Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på. Økonomi Indstillingspunkt 3 er indarbejdet i budgetbalancen for 2023-2026, der behandles i anden sag på samme møde. Godkendes beslutningen ikke vil det ændre balancen i budget 2023-2026. Det er byrådet der skal godkende bevillingsændringer i 2022 (indstillingspunkt 1 og 2), mens det er Økonomiudvalget der har kompetencen til at beslutte hvad der skal indarbejdes i budgetoplægget for 2023-2026 (indstillingspunkt 3) Bilag
Made with FlippingBook - Online magazine maker