Økonomiudvalget beslutte, om budgettet skal korrigeres eller ej. Hvis Økonomiudvalget beslutter, at budgetterne skal korrigeres, skal sagen også i Byrådet, da det er Byrådet, der har kompetencen til at ændre bevillinger.
Kun kompensation for stigninger fra 2021-2022, men der har også været ekstra stigninger fra 2020-2021 Det nuværende budget 2022 er primært skabt ved at prisfremskrive budget 2021. Og budget 2021 er primært skabt ved at prisfremskrive budget 2020. Den viden har betydning fordi vi også har fået nye og højere prisskøn for perioden 2020- 2021. Det nuværende 2022-budget er altså lidt for lavt, fordi vi har fremskrevet budget 2020 til budget 2021 lidt for lavt og det er så det lidt for lave budget 2021, som vi også har prisfremskrevet for lavt til 2022.
Den kompensation vi har fået er kun givet til dækning af den øgede prisfremskrivning fra 2021 til 2022, men vi kan selv vælge, hvordan vi vil korrigere budgetterne i Næstved.
Administrationen anbefaler, at der kun korrigeres for stigende energipriser og de resterende 30,4 mio. kr. gemmes i en råderumspulje Ved seneste budgetkontrol var der ikke områder eller virksomheder, der forventede underskud, selvom priserne er steget. Som udgangspunkt er det derfor ikke nødvendigt at regulere budgetterne fuldt ud. Dog er prisstigningen på energi markant højere end på de øvrige udgiftstyper, så områder/virksomheder, der har energiudgifter, vil være nødt til at holde en del igen med øvrige udgifter, hvis ikke deres budget reguleres.
Administrationen anbefaler derfor, at der sker en opskrivning af energibudgetterne og at der både kompenseres i budget 2022 for den ekstra prisstigning fra 2020-2021 og fra 2021-2022. Derudover anbefales det, at de 3 virksomheder, der modtager varme fa Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk kompenseres ud fra en konkret beregning af deres merudgift.
Kompensation for energiudgifter koster 11,8 mio. kr. Herefter resterer der 30,4 mio. kr. af kompensationsbeløbet fra staten. Administrationen anbefaler, at det afsættes i en råderumspulje på Økonomiudvalgets område, som politikerne kan bruge til at finansiere engangsudgifter i 2022 med eller til at afhjælpe en del af den store midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, hvis ikke udgifterne kan nedbringes tilstrækkeligt. Det er også en mulighed at overføre dem til anlægsprioriteringen i 2023. Det sidste vil dog lægge pres på anlægsrammen i 2023.
Bilag Bilag 1: Oversigt over prisstigningerne Bilag 2: Oversigt over bevillingsændringer
Made with FlippingBook - Online magazine maker