Byrådet blev på budgetseminaret præsenteret for balancen, som den så ud før der blev prioriteret anlægsforslag. Den balance er ændret med et oplæg til anlægsbudget baseret på drøftelserne på budgetseminaret. Der er ikke indarbejdet andre ændringer i balancen.
i 1.000 kr.
2023
2024
2025
2026
Råderum til budgetseminaret 140.866 152.324 187.195 185.290 Nyt anlægsbudget uden vandplansprojekter -130.475 -155.700 -201.800 -149.000 Vandplansprojekter -5.000 -15.000 -12.000 -3.000 Afledte driftsudgifter af anlægsprojekter 0 -725 -2.693 -5.728 Prisfremskrivning -1.584 -2.497 -1.081 Balance til 1. behandlingen uden vandplansprojekter 10.391 -5.685 -19.795 29.481 Balance til 1. behandlingen med vandplansprojekter 5.391 -20.685 -31.795 26.481
+=overskud, -= underskud.
I råderummet til budgetseminaret var der forlods indarbejdet anlægsudgifter til byggemodning. Udgifterne til de statslige vandplansprojekter er oplistet for sig selv, idet de over tid refunderes af staten. På budgetseminaret blev det drøftet, at det ville være acceptabelt, at lave udlæg fra kassebeholdningen til disse projekter, indtil indtægterne kommer ind.
Der er også indregnet prisregulering af den afledte drift og af de anlægsprojekter som er konkrete projekter. Rammebeløbene prisreguleres ikke.
I 2023 og 2026 er der stadig et råderum, hvis man ser bort fra vandplansprojekterne. Det kan fx anvendes til yderligere anlægsprojekter. Samlet er der over de 4 år et overskud på 14,392 mio. kr.
Det indarbejdede anlægsbudget Administrationen har ud fra drøftelserne på budgetseminaret opstillet et forslag til anlægsbudget, som er indarbejdet i balancen. Som det fremgår af balancen er der stadig et råderum der kan prioriteres til yderligere anlægsprojekter.
Igangværende, Lovpligtige, Fornuftige, Kapacitet og Nødvendige Kategorierne blev drøftet i plenum. De forslag der blev valgt i plenum er indarbejdet. Dog er der et par forslag der er korrigeret.
- på svømmehallen er der udskudt 15 mio. kr. til 2025 - anlægsbeløb til forbedring af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner er halveret i 2023 og 2024, i lighed med de fleste øvrige Nødvendige anlægsforslag, for at lette presset i de år. Anlægsblokken er til pædagogiske forbedringer, imens påbud fra arbejdstilsynet skal dækkes af puljen til indvendig vedligeholdelse under Økonomiudvalget.
Made with FlippingBook - Online magazine maker