Ønsker og Budgetblog Der er indarbejdet ønsker der opnåede 10 streger eller flere. Desuden er projekter der lignede hinanden slået sammen til ét projekt og afsat med beløbet fra den største af blokkene. Ønskerne er generelt udskudt til efter 2025 og nogle lidt længere. Derudover er forslaget om plejehjemsboliger ændret. Forslaget er delt over 2 år, idet grundkapitalindskud skal indbetales før opstart af byggeri. Beløbet til opførelse af servicearealer er placeret året efter. Desuden er beløbet til servicearealer reduceret med 4 mio. kr., idet der udbetales tilskud til servicearealer på 4.000 kr. pr. bolig, der opføres i tilknytning til servicearealerne.
Der vedlægges en oversigt over de anlægsprojekter, der indgår i budgetbalancen. På oversigten er ændringer, der blev aftalt på budgetseminaret, markeret med rødt. Ændringer efter budgetseminaret er markeret med grønt. (bilag 2). Der vedlægges desuden en oversigt over de anlægsprojekter, der ikke indgår i budgetbalancen (bilag 3). Beskrivelserne af alle anlægsforslagene vedlægges som bilag 4-11.
Endelig vedlægges administrationens budgetnotat (bilag 12), som også var indeholdt i materialet til budgetseminaret. Notatet beskriver den samlede økonomiske situation, som den så ud til budgetseminaret, hvilket vil sige uden anlægsudgifter.
De indarbejdede anlægsprojekter fordeler sig således på udvalg
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 ØK 24.100 29.100 62.900 68.100 59.200 59.200 59.200 59.200 59.200 59.200 BUU 13.500 29.600 17.000 33.000 32.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 KMFU 8.500 18.500 19.900 10.900 5.700 -300 3.900 -3.300 -2.500 -4.300 KIU 75.875 70.000 29.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PTLU 12.000 10.000 25.000 30.000 55.000 33.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SU 0 0 35.000 0 0 46.000 0 0 0 0 SFU 1.500 13.500 25.000 0 0 0 0 0 0 0 Bygge Modning -22.089 -4.930 -29.825 -17.960 -28.075 -18.510 -18.285 965 4.480 6.240 I alt 113.386 165.770 183.975 134.040 150.325 146.390 89.815 101.865 106.180 106.140
Anm.: I 1.000 kr. +=udgifter; -=indtægter.
Made with FlippingBook - Online magazine maker