Anlægsrammen Den tekniske anlægsramme udgør 178,8 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne inkl. byggemodningsudgifterne er på 176,545 mio. kr. Centerchef for Koncernservice orienterer om status på kommunernes indmeldinger til Kommunernes Landsforening i forhold til om rammen forventes overholdt.
Serviceudgifter Der er ikke indarbejdet flere driftsudgifter i 2023, så serviceudgifterne udgør det samme som til budgetseminaret, nemlig 3.918,8 mio. kr. Den tekniske serviceramme er 3.902,9 mio. kr. Centerchef for Koncernservice orienterer om status på kommunernes indmeldinger til Kommunernes Landsforening i forhold til om rammen forventes overholdt. Budgettet indeholder stadig statsgaranterede skatter og tilskud Budgetforslaget til 1. behandlingen er fortsat med forudsætning om valg af statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Finansministeriet har den 31. august 2022 udgivet en ny økonomisk redegørelse om forventningerne til væksten i 2023. Vækstskønnene er sat en del ned fra 21 til 22 og fra 22 til 23 i forhold til tidligere skøn. Det opvejer den store stigning i væksten, der forventes fra 20 til 21.
Administrationen regner på forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Dette fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen, hvor byrådet skal beslutte om vores indtægter for 2023 skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering.
Budgetudfordringer skal løses Det er stadig en forudsætning for budgetforslaget, at alle udvalg overholder rammen, når der er budgetudfordringer og finder kompenserende besparelser.
Yderligere materiale Der vedlægges også en indstillingsskrivelse, der beskriver ændringer siden budgetseminaret og ændringer i forhold til administrationens budgetnotat, der indgik til budgetseminaret (bilag 1). Administrationens budgetnotat er vedlagt som bilag 12. For øvrige materiale til budgetseminaret henvises til dagsorden i Prepare.
Bilag Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 1. behandlingen Bilag 2: Forslag til anlægsbudget Bilag 3: Oversigt over anlægsforslag, der ikke er indarbejdet i budgettet Bilag 4: Anlægsblokke Økonomiudvalget Bilag 5: Anlægsblokke Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 6: Anlægsblokke Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
Bilag 7: Anlægsblokke Kultur- og Idrætsudvalget Bilag 8: Anlægsblokke Kultur- og Idrætsudvalget
Made with FlippingBook - Online magazine maker