Punkt 206: Beslutning om godkendelse af forslag til fordeling af besparelser som følge af Transportplanprojektet
13.05.00-P20-27-19 Resume Politisk behandling
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (udtaler sig om pkt. 1.1 og 2.1), 15.08.2022 Børne- og Uddannelsesudvalget (udtaler sig om pkt. 1.2, 1.3 og 2.2 og 2.3), 15.08.2022 Socialudvalget (udtaler sig om pkt. 1.4 og 2.4), 05.09.2022 Økonomiudvalget (anbefaler), 12.09.2022 Byrådet (godkender), 20.09.2022
Næstved Kommune igangsatte tilbage i 2018 et transportplanprojekt indeholdende en analyse af Næstved Kommunes visiterede kørsel inkl. den kollektive transport. Formålet med projektet var at vurdere, om kørselsopgaverne udføres effektivt samt at pege på eventuelle optimeringsmuligheder og effektiviseringsgevinster til brug for fremtidige udbud.
Transportplanprojektet er afsluttet, og kørslen indeholdt i projektet er udbudt og idriftsat via Movia. Besparelserne opnået ved projektet er derfor blevet opgjort.
Byrådet skal beslutte, om besparelserne skal fordeles på de områder, hvor besparelserne er opnået og i givet fald hvordan. INDSTILLING Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at besparelsen fordeles på de områder, hvor der er opnået besparelser, dvs. 1. i 2022 meddeles følgende bevillingsændringer: 1. Budgettet på politikområde Trafik og Grønne områder reduceres med 2.263.000 kr.
2. Budgettet på politikområde Undervisning reduceres med 2.460.000 kr. 3. Budgettet på politikområde Børn og Unge reduceres med 470.000 kr. 4. Budgettet på politikområde Handicappede reduceres med 15.000 kr. 5. den manglende besparelse på 869.000 kr. finansieres ved at reducere
a. indkøbspuljen b. Kollektiv trafik 6. Budgettet på politikområde Tværgående områder forhøjes med 6.077.000 kr., forudsat at pkt. 1.1-1.5 godkendes. 2. i 2023 og fremefter ændres budgetrammerne med: 1. Budgettet på politikområde Trafik og Grønne områder reduceres med 3.033.000 kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker