Stedfortræder: Christian von Benzon (A) Ad 1 - 6: Godkendt.
Sagsfremstilling Baggrund
Den nuværende indsamlingsaftale med renovatøren REMONDIS A/S har et automatisk udløb d. 30. september 2022 og kan ikke forlænges. Der er derfor indgået en interimaftale med REMONDIS A/S for perioden 1. oktober 2022 til og med 31. december 2023. Denne interimaftale giver en stigning på transportpriserne for rest- og madaffald, haveaffald, storskrald og beholderservice på ca. 26,7%. Den efterfølgende indsamlingsaftale, som er indgået med renovatøren Urbaser A/S, ligger på samme prisniveau som interimperioden.
Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter »hvile i sig selv«-princippet. Det indebærer dels, at hver indsamlingsordning har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.
Forslag til revideret budget 2022
Ordning
Budget 2022
Rev. 2022 Difference i kr.
Difference i %
Generel administration 6,5% Ordning for dagrenovation 33.124.144 35.509.432 2.385.288 7,2% Ordning for storskrald og haveaffald 4.296.165 4.515.668 219.503 5,1% Ordning for genanvendelse 26.693.509 28.671.349 1.977.840 7,4% Ordning for farligt affald 1.790.176 1.322.487 -467.690 -26,1% Genbrugsstationer 41.370.444 41.402.072 31.628 0,1% Øvrige ordninger 1.572.950 1.592.700 19.750 1,3% Total udgift 112.167.488 116.548.874 4.381.386 3,9% Underskud MGP 1.117.479 3.320.100 3.535.167 215.067
Samlede udgifter
112.167.488 117.666.353 5.498.865 4,9%
Samlede indtægter
121.167.488 121.564.855 397.367
0,3%
Overskud
9.000.000 3.898.502
Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2022 giver netto et større forbrug på ca. 5,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2022.
Made with FlippingBook - Online magazine maker