Grunden til overskridelsen skal ses i lyset af blandt andet omkostninger til: Dækning af håndtering af og kapacitetsomkostninger til den gamle ordning metal – glas – plast fraktion Overgangen til 10 fraktioner har øget borgernes behov for vejledning, herunder affaldsområdets bidrag til kommunens kontaktcenter
Interimaftalen for de resterende 3 måneder af 2022 Indeksregulering til renovatøren og materielleverandør Behandling af glasfraktionen
Forslag til Budget 2023 - 2027 For perioden 2023-2027 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1. 2027 Budget-forslag 128.138.917 127.379.080 127.379.080 127.379.080 127.379.080 2023 2024 2025 2026
Forslag til budget for 2023-2027 tager udgangspunkt i det affaldssystem, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2021.
Behandlingsomkostninger I forbindelse med forslag til budget 2023-2027 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:
Restaffald - udgift 620,- kr. pr. ton, en stigning på 5% i forhold 2022 Madaffald - udgift 340,- kr. pr. ton, en stigning på 5% i forhold 2022 Metal - indtægt 380,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022 Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.517,60,- kr. pr. ton, et fald på ca. 200 kr. i forhold 2022 svarende til et fald på 7,2 % Glas - udgift 310,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022 Papir - udgift 815,- kr. pr. ton, reguleres månedligt i forhold til international papirbørs Kasserede tekstiler - udgift 566,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022 Håndtering af Miljøkasser (farligt affald) - udgift 30,- kr. pr. kasse, samme niveau som 2022
Der er blevet indkøbt nyt materiel til brug for den nye sorteringsordning med 10 fraktioner. Byrådet besluttede i den forbindelse d. 25. august 2020 (sag nr. 138), at der blev stiftet en gæld på 36 mio. kr., og budgetteret med et årlig afdrag på 9 mio. kr. fra 2021 til og med 2024. Efterfølgende viste det sig, at der kun var behov for at stifte gæld for ca. 25. mio. kr. Ved udgangen af 2022 er restgælden til Næstved Kommune på 6 mio. kr.
Mellemregningen i gæld til Næstved Kommune ultimo 2022 fremgår af nedenstående tabel.
Udvikling i mellemregningen mellem Næstved kommune og Affaldsområdet Saldo – ultimo året
2022 2023 2024 2025 2026 2027
(I hele 1.000 kr.) Saldo i kommunens favør
6.042 6.042 4.042 2.042 42
Made with FlippingBook - Online magazine maker