Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2022 betyder, at det oprindeligt budgetterede overskud på 9,0 mio. kr. bliver reduceret til et overskud på ca. 3,9 mio. kr. Det betyder, at affaldsområdets gæld til kommunen forventes at være ca. 6 mio. kr. ved udgangen af 2022.
For budgetperioden 2023-2027 viser budgetforslaget et samlet overskud på 8,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr./år i perioden 2024-2027. Dette betyder, at områdets gæld på forventet 6,0 mio. kr. vil være afviklet ved udgangen af 2026.
Basisbudgettet er det godkendte budget i 2022 prisfremskrevet til 2023 prisniveau. For hele budgetperioden 2023-2027 udgør det 13,6 mio. kr. Da budgetforslaget viser en samlet indtægt i perioden på 8,0 mio. kr. skal det samlede basisbudget reguleres med 5,6 mio. kr.
(1.000 kr.)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Basisbudget
9.000 8.324 8.324 -1.009 -1.009 -1.009
Forslag til budget
3.899 0
2.000 2.000 2.000 2.000
Afvigelse/Korrektion
5.101 8.324 6.324 -3.009 -3.009 -3.009
Bilag Bilag 1 - Udgiftsbudget rev. 2022 samt budget 2023-2027 Bilag 2 - Affaldsgebyr private 2023 Bilag 3 - Affaldsgebyr erhverv 2023 Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2023 Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2022 vs 2023
Made with FlippingBook - Online magazine maker