Punkt 233: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022
00.30.14-S00-5-22 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 24.10.2022 Byrådet (godkender), 31.10.2022
Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et overskud på 60 mio. kr. Det forventede overskud er 48 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol.
To udvalg kan ikke overholde deres driftsbudget. Det gælder Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, der forventer underskud på 31,8 mio. kr. og Kultur og Idrætsudvalget, der forventer underskud på 2,3 mio. kr. på fagområdet. To virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%. Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af Byrådet. Derudover skal Byrådet tage stilling til hvordan coronaudgifter, Ukraineudgifter og energiudgifter skal kompenseres. Der skal også træffes beslutning om, hvorvidt der skal henstilles til tilbageholdenhed resten af året for at sikre overholdelse af servicerammen. Endelige skal byrådet tage stilling til om der skal ændres på demografimodellen på dagtilbudsområdet INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet 1. godkender, at flytte 5.618.000 kr. fra drift, KMF (aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed) til finansiering, hvor restafregningen for 2022 skal afholdes. 2. godkender, at flytte 57.000 kr. fra drift, Plan, Teknik og Lokalplanudvalget til anlæg til dækning af slutafregning på arkæologiske undersøgelser på anlægsprojektet for Ring Syd. 3. godkender, at flytte 372.000 kr. fra finansiering til drift, Arbejdsmarkedsudvalget, pga. højere tilskud fra ordning om udvikling i ledighed for dagpengemodtagere. 4. godkender, at flytte 1.775.000 kr. fra finansiering til drift til implementering af aftale om udfasning af gas- og oliefyr og udbredelse af fjernvarme. 5. godkender, at resterende rådighedsbeløb på 1,976 mio. kr. i indtægt i 2022 afsat til byggemodning Glumsø Sø fjernes ved modpost på "Pulje til diverse", da indtægten også er budgetteret i 2023. 6. godkender, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb afsat til projekt 109 "Byggemodning af Eskeskoven" forhøjes med 200.000 kr. til finansiering af etablering af fiber ved Eskeskoven. Bevillingsændringen finansieres af "Pulje til diverse". 7. godkender, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til følgende projekter reguleres med modpost på "Pulje til diverse": 1. Projekt 358 "Salg af småarealer 2022", merindtægt 120.000 kr. 2. Projekt 371 "Salg af ejendom", besparelse 48.000 kr. 8. godkender, at anlægsbevilling Ressource City, renovering af Maglemølle 31 forhøjes med 200.000 kr. finansieret ved at reducere anlægsbevilling til Vådområde projekt Syvhøje, egen finansiering med 200.000 kr. 9. godkender, at anlægsbevilling til facilitetsplan Skole- og Dagtilbud forhøjes med 50.000 kr. finansieret af reduktion af anlægsbevilling til Udbygning Ll. Næstved Skole med 50.000 kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker