Ad 8-10: Godkendt. Ad 11b: Godkendt. Ad 12: Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger om at Kulturudvalget tilgodeser alle foreninger, selvejende haller, forsamlingshuse mm. som har en væsentlig merudgift på grund af stigende energipriser.
Ad 13-17: Godkendt. Sagsfremstilling
Samlet forventes der overskud i regnskabet på 57 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne: Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
i mio. kr.
Budget Forventet regnskab
Heraf Corona udgifter
Heraf Ukraine udgifter
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1)
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
5.691 5.719
28
Drift inkl. virksomheder
-5.583 -5.542
8
8
52
Anlæg
-323 -123
200
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
3
3
I alt
-215 57
8
8
283
+=indtægter; -=udgifter Anm. 1) I den forventede afvigelse er der indregnet, at coronaudgifter dækkes med 100% og Ukraineudgifter dækkes med 39%.
Coronaudgifter kan dækkes 100% Næstved har modtaget 9.003.000 kr. til at dække coronaudgifter i 2022. Der forventes udgifter for hele året på 8.137.000 kr. De områder der har udgifter pga. corona kan således få dækket udgifterne med 100%. 7 mio. kr. af de 8 mio. kr. er på ældreområdet og vedrører primært testning af personalet og sygefravær pga. corona.
Ukraineudgifter kan dækkes med 39% Næstved har modtaget 2.329.000 kr. til at dække Ukraineudgifter. Dertil kan lægges restbudgettet fra coronapuljen på 866.000 kr. De forventede Ukraine-udgifter er 8.100.000 kr. og kan dækkes med 39%.
Det beløb Næstved har fået i kompensation er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni. I økonomiaftalen er indskrevet at vurderingen af kommunernes udgifter skal genvurderes i efteråret 2022. Regeringen har netop lovet, at de vil dække Ukraineudgifterne samlet set for kommunerne. Dermed kan det overvejes om de skal dækkes 100% mod forventning om, at der kommer et tilstrækkeligt yderligere tilskud til Ukraineudgifter. Det vil i givet fald betyde, at vi tilfører 4,9 mio. kr. til de områder, der har haft Ukraineudgifter i år.
Made with FlippingBook - Online magazine maker